연간 감사 업무 요약
2021년 연간 감사 업무 요약(6개 기사 선정)
이 기간 동안의 업무를 되돌아보며 성과를 거두면서 본의 아니게 업무 기간이 종료되었습니다. 또한 내 작업의 단점과 문제점을 발견했으며 이에 대한 작업 요약을 진지하게 작성해야 합니다. 그럼 작업요약서 작성이 정말 어려운 걸까요? 다음은 제가 편집한 2021년 감사업무 연간 요약(선택한 6개 기사)입니다. 누구나 읽어보실 수 있습니다.
연간 감사 업무 요약 1
20XX는 금융 위기, 반덤핑 압력, 시장 대내외 문제 등 모든 것이 특별한 해가 될 것입니다. 테스트 중입니다. 이런 이유로 우리는 비용 절감, 비용 절감, 다양한 표준화라는 목적에 맞춰 회사 리더인 회사 감사 부서의 현명한 지도 아래 적자 생존의 원칙을 다시 한 번 세계에 입증했습니다. 규칙과 규정을 준수하고, 결함을 식별하고 누출을 막고, 과거의 실수를 방지하는 등 다양한 감사 업무를 전방위적으로 수행하여 다방면에서 획기적인 결과를 달성하고 질적 도약을 달성했습니다.
1. 비용절감
감사를 통해 연간 1억 5,660만 9천 위안 이상의 각종 비용이 절감되었으며, 불법자금 5,443만 위안이 적발되었으며, 총액 2억1103만9000위안 이상. 이 중
1. 연간 13건의 특별감사(자회사 포함)를 실시해 감사를 통해 각종 비용이 3070만2000위안 감소했고, 불법자금 5443만위안이 적발됐다.
2. 연중 크고 작은 프로젝트 감사 프로젝트가 29개 있었고, 감소 금액은 8,787.5만 위안에 달했습니다. 특히 신장의 Bazhou 프로젝트에 대한 후속 감사에서는 예비 감소 금액이 있었습니다. 5682만5000위안으로, 추가 축소 여지가 있다.
3. 각종 입찰 감독 업무(프로젝트 입찰 감독, 장비 조달 입찰, 감사 서비스 상담 입찰 등 포함)를 연간 31회 실시하여 각종 비용 지출을 3,803.2만 위안 절감했습니다. 감사를 통해.
2. 감사 결과 및 제안
그룹 회사의 급속한 발전으로 회사의 자산은 점점 더 커지고 있으며 이익과 형평의 축적도 증가하고 있습니다. 통제 또한 특히 중요해 보입니다. 내부 감사 업무를 강화하고, 특별 감사 업무의 기능적 역할을 충분히 발휘하며, 자산 감독의 이점을 얻음으로써 기업의 운영 위험을 줄이고 자산 운영의 품질을 향상시킵니다. 이를 위해 연간 감사 계획 및 회사의 임시 결정에 따라 다양한 특별 감사 업무를 통해 정기적으로 감사인을 파견하여 다양한 자회사 및 영업점에 대한 감사를 실시하고 적시에 문제점을 발견하여 보고하고 발생할 수 있는 사건을 제지하고 있습니다. 모든 종류의 사기는 그룹 회사의 건전하고 질서 있는 발전을 촉진했습니다. 20XX에서 ***는 150개 이상의 문제를 발견하고 관련 문제에 대해 154개 이상의 제안을 제시하여 회사 경영진이 비즈니스 결정을 내리고 시스템을 공식화 및 표준화하며 프로세스를 합리화 및 과학화하는 등 강력한 지원을 제공했습니다. 이를 바탕으로 말 한마디가 천금의 가치가 있다고 할 수 있다. 회사의 경영 효율성과 간접적인 경제적 이익을 크게 향상시킵니다. 물론, 감사 업무에서 우리는 감사 결과를 보다 확실하고, 효과적이며, 규정을 준수하고 신뢰할 수 있게 만들기 위해 다양한 문제와 어려움에 직면합니다. 감사부서는 감사 범위를 확대하고 종합적이고 꼼꼼한 검증과 검증을 실시하였습니다. 예를 들어, 방금 종료된 석유 제품 특별 감사에서는 내부 감사 방법과 외부 감사 방법을 결합하여 적용했습니다. 범위는 주문 확인에서 시작하여 점차 조달 링크, 배송 및 창고 링크, 아웃바운드 자재 피킹 링크, 재무로 확대되었습니다. 회계링크, 결제링크, 주변 조사 링크 등 원본 문서가 산더미처럼 쌓이고, 감사인들은 야근도 자주 하고, 일요일에도 평소대로 근무한다. 입력을 하나씩 확인하고, 통계도 하나씩 확인하면서 누락, 부족함이 없도록 하세요. 포괄적이고 세심한 작업에는 감사자의 지식과 품질에 대한 요구 사항이 점점 더 높아집니다. 감사부서는 동씨의 지도와 지도 아래 다양한 감사업무에 적응하기 위해 감사인을 적극적으로 조직하여 다양한 형태의 교육훈련에 참여하고 감사인의 이념적 자질과 전문적 업무능력을 지속적으로 향상시키며, 동료들과 서로 교류하고 경험을 공유하며 시야를 넓히고 비즈니스 역량을 향상시키는 감사 부서는 이제 업무에 전념하고 비즈니스가 우수하며 업무에 전념하는 감사 팀을 구성했습니다.
3. 프로젝트 감사
그룹사의 장기적인 목표에 비추어 프로젝트의 구축은 기본적으로 감사부서의 최우선 사항입니다. 본격 건설기간이 촉박하고 과제도 무겁고 복잡하며 건설자금에 많은 투자가 필요한 실정이다. 프로젝트 건설의 원활한 진행을 보장하기 위해 감사 부서는 작업의 진행과 절차, 품질과 비용, 감독과 효율성 간의 관계를 올바르게 처리하고 엔지니어링 건설 프로젝트에 대한 전체 프로세스 추적 감사를 구현하고 프로젝트를 완전히 모니터링합니다. 입찰 및 건설 현장 검사를 통해 감독 비자 및 프로젝트 물량 측정에서 발생할 수 있는 부정 행위를 심각하게 조사하고 과대평가, 프로젝트 물량 허위 보고, 손실 및 낭비 등의 문제를 처리했습니다. 건설 현장에서 프로젝트 물량 비자의 진위 여부를 확인합니다. 엄격하게 점검되었으며, 프로젝트 비용을 통제하기 위해 일련의 개입 조치가 구현되었습니다. 20xx Xinjiang Bazhou 프로젝트에서는 전체 프로세스 추적 감사를 수행하기 위해 특별 배정된 엔지니어링 감사 추적 인력이 배정되었으며, 아웃소싱 감사 부서의 예비 감사와 결합하여 5682.5만 위안이 절감되는 상당한 결과를 달성했습니다. 전체 투자 프로젝트의 약 5%를 차지하는 데이터는 놀랍습니다.
4. Sarbanes-Oxley
감사부서는 PricewaterhouseCoopers의 지도 하에 Sarbanes-Oxley의 다양한 요구 사항을 수행하기 위해 많은 인력과 물적 자원을 투자했습니다. 본사에서 각 자회사까지의 감독, 추적, 조정 및 수정 주기는 주기적으로 세 차례의 테스트를 수행하여 그룹 회사의 다양한 시스템과 비즈니스 프로세스를 개선하고 회사의 모든 측면에서 규칙과 규정을 따르도록 장려합니다. 기업은 기업을 관리하고 경영으로부터 이익을 추구합니다.
5. 계약 검토 및 자산 기준 지불
기업의 비즈니스 활동에서 발생하는 다양한 경제 계약은 기업 운영 및 관리의 중요한 부분입니다. 효과적인 경제 계약 검토를 구현하는 것도 내부 감사의 중요한 업무입니다. 이를 위해 건설 계약, 대형 장비 및 자재 조달 계약의 수립, 검토 및 서명까지 전 과정에 걸쳐 참여할 것을 제안하고, 주요 조건과 요소를 검토하고 서명하기 위해 관련 부서 및 부서와의 협력이 필요합니다. 체결된 모든 계약은 타당성, 적법성 및 효율성에 대한 요구 사항을 충족하며 계약 이행은 전체 프로세스에 걸쳐 추적 및 감독됩니다. 그러나 여러 가지 이유로 인해 계약 검토는 다음 사항에만 중점을 둡니다. 규정 준수 감사. 20xx년에는 195개 이상의 계약을 검토하여 각종 비용을 446.7만 위안 절감했습니다. 동시에 RMB 300,000를 초과하는 자회사 자산에 대한 감사가 172건 이상 있었고, 자산 유형 최종 지급 감사가 37건 이상 있었습니다. 계약에 대한 엄격한 검토는 계약 지급에 대한 강력한 보증을 제공합니다.
한마디로 기업 발전의 수호자이자 회사 내부 경영의 중요한 부분인 감사부서는 내년에도 여전히 힘든 일을 하게 될 것이다. 우리는 20xx가 필연적인 감사 부서의 두 번째 봄이라고 굳게 믿습니다. 우리는 조정, 통합, 농축 및 개선의 원칙을 준수하여 회사와 협력하여 더 큰 도약을 달성할 것입니다. 연간 감사 업무 요약 2
20xx년, 현당 위원회, 현 정부 및 시 내부 감사 협회의 지도 하에 칭텐현의 내부 감사 업무는 내부 감사 업무에 대한 새로운 아이디어와 방법을 깊이 탐구했습니다. 다수의 내부 감사 직원의 열정은 내부 감사의 기능적 역할을 충분히 발휘하고 표준화된 재정 관리를 추진하는 데서 좋은 결과를 얻었습니다.
1. 내부 감사 조직 구조를 개선하고 내부 감사 업무의 조직적 리더십을 강화합니다. 내부 감사 업무의 조직적 리더십을 강화하기 위해 XX년부터 우리 국은 현 정부 사무소를 통해 "칭텐 현 직속 부서(단위) 및 향의 연간 경제적 책임 내부 감사를 위한 실행 계획"을 권장하고 발표했습니다. 현경제책임내부감사를 신설했다. 현 치안판사가 업무지도반을 단장으로 하고, 조직부장과 기율검사위원회 비서가 부위원장을 맡으며, 현경제책임감사 구성원 단위의 주요 책임 동지들이 된다. 합동 회의는 회원입니다. 또한 현 내 32개 진과 69개 현급 부서에서 내부 감사 조직을 종합적으로 설립 및 개선하고 경제 책임에 대한 내부 감사 업무를 주도하는 그룹을 설립해야 합니다. 해당 부서의 징계 검사 위원회 서기(징계 검사 팀장)가 이를 담당하게 됩니다. 선도그룹의 리더를 맡게 되며, 내부감사 및 재무인력은 내부감사기관의 구성원으로 이동되며, 각 단위의 '최고리더'가 내부감사의 첫 번째 책임자임을 명시한다. 현 내 101개 1급 예산 단위가 내부 감사 조직 구조를 구축하고 내부 감사 인력을 갖추었습니다.
올해 10월, 군청을 통해 읍면 변경 및 인사 변경이 있는 단위에서는 11월 15일 현재 ***46개 단위에서 내부 감사 주도 그룹 구성원을 신속하게 조정해야 한다는 통지가 발행되었습니다. 내부 감사 기관에 인사 조정 문서를 보고했습니다.
2. 내부 감사자의 전문적 자질을 지속적으로 향상시키기 위한 훈련 및 교육을 위한 장기적인 메커니즘을 확립합니다. 현 내부 감사 인력의 전문적 자질을 향상시키고 현 내부 감사 업무를 새로운 수준으로 촉진하기 위해 XX부터 시작하여 3년 연속 현 정부 사무실을 통해 통지가 발행되어 모든 도시의 내부 감사 기관이 필요합니다. 및 카운티 내 부서에서는 도시 전역의 내부 감사자를 위한 후속 교육 및 직업 자격 자격증 시험 교육 과정에 참여할 인력을 파견합니다. 우리는 3년 연속으로 시 내부감사협회와 공동으로 내부감사 인사 교육 및 훈련 과정을 조직하고, 시·도 내부감사 리더 및 전문가를 초빙해 강의를 진행하고 있습니다. 교육 과정에는 내부 감사 이론 및 실습, 내부 감사 업무 사양, 내부 감사 컴퓨터 응용 기술 및 기타 자료가 포함됩니다. 또한 감사 보고서 작성, 감사 보고서에서 발견된 문제에 대한 사고 및 개선을 위한 요구 사항과 기법에 대해 심층적으로 설명합니다. 감사, 문제 원인 분석 및 해결 방법 제안, 감사 결과 활용, "절강성 내부 감사 업무 규정" 및 기타 정보. 현재 현에서는 총 272명의 내부 감사인을 교육했으며, 106명이 내부 감사 자격 자격증을 취득했습니다. 내부 감사인의 훈련 및 교육을 위한 장기적인 메커니즘이 처음으로 확립되었습니다.
지난 3년 동안 내부 감사자를 위한 비즈니스 교육을 조직하고 카운티 전역의 주요 간부들의 경제적 책임에 대한 내부 감사 실무를 수행함으로써 학습된 비즈니스 지식과 내부 감사 업무를 효과적으로 결합하여 각 부서에 내부 감사 서비스를 제공하며 감사 및 재무 담당자를 위한 중요한 학습, 실습 및 커뮤니케이션 플랫폼을 구축했습니다. 현재 최근 몇 년 동안 많은 향과 부서의 재무 인력이 새로 채용되어 상대적으로 업무 경험과 사업 잠재력이 부족합니다. 이들은 내부 감사 업무, 특히 주요 간부들의 경제적 책임에 대한 중앙 집중식 핵심 검사를 수행하고 있습니다. 금융법규 및 회계관행을 깊이 있게 배울 수 있는 기회입니다. 상세하고 심층적인 자기성찰, 상호심사, 주요점검을 통해 실수를 확인하고 바로잡고 '서로의 결점을 찾아내며' 내부인력을 강화할 수 있습니다. 각 부서의 감독기능을 감사하고 내부통제시스템 구축을 강화하며, 재정 및 재무관리 행위를 표준화하고 반부패·처벌·예방 시스템을 구축하는 것이 매우 중요한 역할을 했습니다.
3. 내부 감사 기관의 역량을 통합하고 활용하여 2년 이내에 경제적 책임 감사를 완전히 적용한다는 목표를 달성합니다. XX에서는 현 내 지도 간부들의 경제적 책임에 대한 내부 감사를 수행하기 위한 내부 감사 기관의 사용을 주의 깊게 요약한 기초를 바탕으로 우리는 "칭텐 현 지도 간부의 경제적 책임 감독 및 관리 시스템"을 공동으로 발행했습니다. 현 기율검사위원회와 현 당위원회 조직부는 책임을 명확히 한다. 사전 통지, 경제적 책임에 관한 연간 내부 자체 감사 보고서, 주요 검사, 인계, 경제적 책임 감사, 결과 활용 등 6자는 다음과 같은 사항을 이행해야 한다. 지도 간부의 경제적 책임 수행에 대한 감독을 강화한다. 올해 상반기에는 "시스템"의 요구 사항에 따라 현 내 여러 도시 및 부서의 내부 감사 기관에서 24명의 내부 감사 인력을 파견하여 2월 15일부터 감사를 시작했습니다. 현 내 41개 현급 부서와 향당위원회는 XX년 경제 책임 이행에 대해 1개월간 중점 점검을 실시했으며, 불법 금액은 652만 위안, 비정규 관리 금액은 5752만 위안에 달했다. 부당한 요금과 벌금, 장기 일시납부 등이 적발됐으며, 미납부채, 개인소득세 전액 및 기한 미납, 6대 엄격한 경제목표 이행 실패 등 14가지 공통 문제점이 발견됐다. 감사 결과 보고서가 보고된 후 조직 부서가 간부를 검사하고 임명하는 중요한 기반을 제공했으며 카운티 전체의 향과 부서를 중앙 집중적으로 재선하는 데 중요한 역할을 했습니다. XX년 이후, ***는 경제적 책임에 대한 주요 검사를 통해 현 내 91개 시, 부서의 경제적 책임 감사 감독을 완료했으며, 전국 모든 1급 예산 단위에 대한 경제적 책임 감사를 전면적으로 적용한다는 목표를 달성했습니다. 2년 안에 카운티. 종합 감사 보고서가 현 정부에 제출된 후 현 지도자들로부터 높은 평가를 받았습니다. 현 치안판사 Xu Guangwen은 다음과 같이 말했습니다. "이 보고서는 매우 훌륭합니다. 모든 권장 사항이 이행되도록 감사국을 주의 깊게 감독하십시오. 재정국의 교훈을 요약 및 도출하고 관련 권고사항을 제시합니다. 문제에 대한 조사 및 대책을 마련하고, 각종 자금의 표준화된 관리를 효과적으로 강화하며, 세수 증대 및 지출 절감을 촉진하고, 행정 비용을 절감합니다.
넷째, 내부 감사를 적극적으로 추진하고 있으며, 각 부서에서는 내부 감사 업무를 매우 중시하고 있습니다.
지난 3년 동안 현 정부 사무실은 교육 공고를 발행하고 현 전역의 내부 감사 인력을 조직하여 내부 감사 후속 교육에 참여하고 주요 간부들의 경제적 책임과 주요 경제적 책임에 대한 심층적인 내부 감사를 실시했습니다. 내부 감사 업무는 현 내 다양한 부서 및 단위의 리더들의 관심을 불러일으켰으며, 내부 감사 업무의 중요성에 대한 각 단위의 인식이 계속 높아지고 내부 감사의 사회적 영향도 더욱 커졌습니다. 퍼지는. 현재 현의 모든 1급 예산 단위에는 내부 감사 기관이 설치되어 있으며 내부 감사에 참여하는 인원에 대한 교육비, 여행비, 숙박비 및 기타 비용을 상근 또는 시간제 내부 감사 인력으로 갖추고 있습니다. 비즈니스 교육은 각 단위와 현 회계 센터에서 부담합니다. 경제적 책임에 대한 주요 감사 업무에 참여하기 위해 이동된 내부 감사 인력에 대한 비용은 모두 전액 상환되었으며, 각 향과 부서는 감사 부서의 요구 사항을 무조건 충족했습니다. 이동된 인력의 업무 연결을 정리하고 내부 감사 환경을 더욱 최적화했습니다. 연간 감사 업무 요약 3
내부 감사 업무 요약 XX년 우리 국의 내부 감사 업무는 지방 국 xxx의 지도와 국 당 그룹의 직접 지도 하에 이루어졌으며, 중국공산당 제16차 전국대표대회와 중국공산당 제16차 전국대표대회를 중국공산당 중앙위원회 제4차 전원회의 정신에 따라 <내부감사조례>의 요구를 성실히 연구하고 집행한다. 감사실 업무" 및 "내부 감사 기준"은 성국의 관련 내부 감사 업무 회의의 정신을 따르고 오류 확인 및 부정 행위 시정, 법과 규율 유지 및 경영 촉진을 목적으로 적극적으로 노력합니다. 국의 내부 감사 부서가 단위의 경제 관리를 강화하고 경제 목표를 달성하는 데 적극적인 역할을하도록 지도하고 단위의 목표를 달성하는 내부 감사의 이념을 실현하며 회계 제도를 엄격하게 실시하고 직무 책임 체계를 수립 및 개선하며 내부감사제도, '법정대리인 퇴임 및 사업완료 최종결산' 2가지 필수 검토를 정하고, 리더 임기 중 경제적 책임에 대한 감사를 종합적으로 강화하고, '퇴사 전 검토'와 '재검토'를 준수 떠나기 전' 및 기타 경제적 책임 감사 정책을 투명하게 실시하고 경제적 책임 감사를 통해 현 및 구 국 최고 지도자의 업무 성과에 대한 객관적인 평가를 달성했을 뿐만 아니라 국유 자산과 자금이 유출되지 않도록 보장했습니다. 손실되었지만 국의 정당 그룹 평가 및 간부 임명을 위한 참조 기반도 제공했습니다.
특별 감사 및 감사 조사를 중시하고 대량 자산 구매에 대한 가격 비교 감사를 강화하며 내부 통제 시스템 검토를 강화하여 좋은 결과를 얻었습니다. 연초에 수립한 업무목표에 따라 XX년 내부감사실무반을 이끌었고, 올해 2개월여 동안 군국, 국, 훈련소, 농장 등 12개 단위에 대한 내부감사업무를 수행하였다. 체계. 내부 감사 업무에서는 감사 절차를 엄격하게 통제하는 데 특별한 주의를 기울였습니다. 군, 구청 내부감사를 실시할 때에는 감사사업 수립, 재판 전 조사, 실시계획 수립, 감사통지서 발부, 감사절차 이행, 감사에 대한 의견수렴 등의 기록기준에 유의해야 한다. 감사 보고서. 감사 실시를 엄격하게 통제합니다. 감사업무는 감사계획에서 결정된 범위, 감사자료, 감사목적에 따라 엄격히 수행되어야 하며, 감사업무는 감사법규 및 관련 감사기준을 준수하여야 한다. 감사 보고서를 엄격하게 통제합니다. 감사 후 작성된 검토 감사 보고서 작성을 표준화하고 감사 대상 단위의 재정 수입 및 지출의 진실성, 적법성 및 효율성에 대한 포괄적인 사실과 위반에 대한 명확한 사실을 포함하여 감사 사항과 관련된 사실에 주의를 기울입니다. 규제 및 재정 수입, 지출 감사 보고서에 기재된 수입, 지출 금액과 불법자금은 감사보고서의 관련 수치와 일치합니다.
감사 과정을 엄격하게 통제하세요. 명확한 문제, 결정적인 수치, 정확한 성격, 정확하고 구체적이며 효과적인 해당 법률, 규정 및 규칙, 적절한 처리 및 처벌 의견을 밝히기 위해 감사의 핵심 사항에 주의를 기울이십시오. 감사 평가 및 권장 사항을 엄격하게 통제합니다. 감사평가는 감사대상조직 및 감사대상직원에 대한 내부감사기관의 감사의견이며, 감사평가가 감사대상조직 및 감사대상직원의 실제 상황과 일치하는지 여부는 감사대상조직의 이익과 명예에 부합하는지, 감사 대상 직원은 특히 임기 동안 주요 간부들의 경제적 책임에 대한 감사 및 평가가 중요합니다. 업무를 수행하면서 우리는 일반화를 방지하고 감사 대상 단위가 시정 조치를 채택하도록 촉진하기 위해 실용적인 감사 권장 사항을 제시하는 데 특별한 주의를 기울입니다. 위에서 언급한 일련의 관행을 통해 우리 국의 내부 감사 업무가 효과적으로 수행되었으며, 좋은 감독 결과를 얻었습니다. 허점을 막고 문제가 발생하기 전에 효과적으로 감독하고 관리했습니다. 대경지방세제도의 재정관리 내부감사업무는 성국과 당국으로부터 높은 평가를 받았습니다.
향후 내부 감사 업무에서는 "법에 따라 감사하고, 중심에 집중하고, 핵심 사항을 강조하고, 지속적으로 혁신하는" 업무 정책을 따르고, 지속적으로 업무 방식을 개선하고, 내부 감사 업무의 질을 향상시키며, 더 나은 결과를 위해 노력합니다. 연간 감사 업무 요약 4
최근 몇 년간 Hefei Power Supply Company는 내부 감사 강화를 기업 린 관리 강화를 위한 "1위 프로젝트"로 간주해 왔습니다. 기업의 발전 방식이 변화함에 따라 내부 감사는 기업의 "면역 시스템"이 되었으며 오류 탐지 및 수정에 초점을 맞춘 재정 수입 및 지출 감사에서 포괄적인 경제적 효율성 감사로 점차 심화되었습니다.
Hefei Power Supply Company는 기업 관리 요구에 대한 심층 분석과 기업 생산 및 운영 특성에 따라 과학적인 내부 감사 지표 시스템을 구축했습니다. 감사 부서는 기업 생산 및 운영의 주요 통제 사항과 단계별 작업 우선 순위를 기반으로 감사 업무 및 작업 계획에 대한 목표 권장 사항을 제시합니다. 감사 업무 합동 회의에서는 감사, 재무, 마케팅, 징계 검사 및 감독 부서가 정기적으로 보고합니다. 감사관리 업무진행 및 감사결과 적용에 관한 사항, 감사업무 수행에 따른 애로사항을 연구 및 해결하고 감사결과의 건설성 및 적용가능성을 평가합니다. 효과적인 지표 감사 평가를 통해 일선 관리자의 업무 열정과 주도권을 동원하고 자극하여 기업의 전반적인 비즈니스 목표를 달성할 수 있습니다.
Hefei Power Supply Company는 기업 위험 관리 잠재력 향상에 초점을 맞춘 감사 업무도 수행합니다. 감사 시스템을 구축하고 개선함으로써 기업 운영 및 경영을 감독, 평가하고 리스크 중심의 감사 계획 시스템 관리를 수행하는 내부 감사의 권한과 책임을 더욱 보장합니다. 위험 평가 및 내부 통제를 통해 자원 배분을 최적화하고 위험 문화를 조성하여 좋은 감사 분위기를 조성합니다. 예를 들어, 허페이시의 전력망 건설이 가속화되고 송전 및 변전 프로젝트 수가 급증하는 현재 상황에 대응하여 허페이 전력 공급 회사는 프로젝트 감사 강도를 높이고 프로젝트 건설 관리의 위험 지점을 분석하는 데 중점을 두었으며 점차적으로 내부 감사 수준을 상향 조정하고 프로젝트 결산 감사를 그것으로 사용했습니다. 핵심은 프로젝트 사전 검토, 진행 중 감독 및 관리, 사후 비용 관리 등 체계적인 엔지니어링 감사 모델을 구현하고, 감사 영역, 지역 간 감사 자원을 통합하고 지표 감사, 종합 감사, 특별 감사 및 재직 감사를 유기적이고 동적으로 결합하여 감사 "사각지대"를 종합적으로 제거합니다.
1. 내부 감사 품질 향상을 위한 프로세스 제어 강화
품질은 감사 업무의 생명입니다. Hefei Power Supply Company는 시스템, 방법, 결과 관리 등 여러 수준에서 내부 감사 업무의 품질을 종합적으로 향상시킵니다.
관리 표준화 측면에서 Hefei Power Supply Company는 시스템 구축에 중점을 두고 감사 관리, 내부 통제, 위험 관리, 평가 등의 측면에서 21가지 관리 방법 및 구현 계획을 수립하고 개선했습니다. , 세부적으로 감사 연간 계획 수립, 프로그램 설계, 증거 수집, 초안 작성, 보고서 품질 관리, 파일 관리 등의 전 과정에 대한 표준 시스템을 규정하고 점차적으로 효과적인 내부 감사 시스템의 완전한 세트를 형성합니다.
정보화 측면에서는 기업 ERP 시스템이 온라인화되면서 ERP 시스템의 풍부한 정보량과 강력한 정보 분석 기능이 감사 업무에 큰 도움이 될 수 있다. 회사의 감사관은 ERP 프로세스 운영을 신중하게 연구하고 ERP 감사 시스템의 적용을 심화했으며 ERP 환경에서 프로젝트 감사 작업을 수행하기 시작했습니다. 이를 바탕으로 Hefei Power Supply Company는 자산 소속에 따라 경제적 비즈니스 프로세스를 위에서 아래로 분류하고 조직 변경, 인사 조정, 문서 시스템, 재무제표, 경제 활동 등의 정보를 수집하기 위해 내부 감사 정보 시스템을 구축했습니다. 분석 보고서 시스템 설정은 정규화되고 모델링된 분석 결론을 형성합니다. 이러한 방식으로 감사 업무를 이해할 때 관련 지원 정보를 신속하게 제공할 수 있습니다. 일상적인 관리에서는 리스크 관리 업무와 연계하여 감사계획을 정확하게 수정할 수 있으며, 경영의사결정을 위한 체계적이고 다양한 보조정보를 제공하여 감사업무의 효율성을 크게 향상시킵니다.
불완전하고 불완전한 감사 정정, 감사 대상 장치 간의 '정정 정보 섬' 형성 등의 문제를 방지하기 위해 Hefei Power Supply Company는 감사 결과의 통합 관리를 구현했습니다. 감사부서는 최근 몇 년 동안 감사를 통해 발견된 문제 및 시정 현황을 단위별로 감사 기록 데이터베이스의 일부로 보관하고 이를 감사 정보 데이터베이스에 입력합니다.
동시에, 다년간의 감사 중 시정 및 개선, 조치 이행, 시정 결과, 권고 사항 채택을 정기적으로 모니터링하고 보고하기 위한 포괄적인 정보 피드백 시스템도 구축되었습니다. 최근 몇 년간 감사에서 발견된 문제점과 시정 현황을 분석 및 연구하고, 감독 및 감사 연계 역할을 충분히 발휘하며, 데이터베이스에 입력된 정보에 대한 조사 및 정정 강도를 높이고 진위 여부를 파악하고 대표적인 사례를 강조하며, 감사 유형 관리의 표준화된 관리 및 연구를 수행합니다.
또한 Hefei Power Supply Company는 법률에 따라 감사 결과와 엄격한 기업 책임 시스템을 기반으로 한 평가 및 평가 방법도 사용합니다.
내부 감사의 표준화 및 정보화 수준을 강화하고 결과 적용을 강화함으로써 허페이 전력 공급 회사의 감사 프로젝트 수와 품질이 해마다 증가하고 내부 감사의 효율성이 향상되었습니다. 크게 개선되었습니다. , 회사는 17개의 재무 및 관리 감사와 379개의 엔지니어링 감사를 완료하고 120개 이상의 감사 의견 및 권장 사항을 제출했으며 회사를 홍보하여 수익을 늘리고 지출을 17억 9,632만 위안 절감하여 기업 감사의 역할을 완전히 발휘했습니다. 운영. 관리에서의 부가가치 역할.
2. 지속 가능한 발전을 달성하기 위한 혁신적인 관리 방법
Hefei Power Supply Company는 혁신을 통해 감사 인재 예비 메커니즘, 프로젝트 후 평가 메커니즘 및 작업 결과 변환 메커니즘을 구축하고 개선했습니다. 내부 감사의 지속 가능하고 건전한 발전을 달성하기 위한 감사 방법과 수단, 혁신적인 육성 메커니즘.
허페이 전력 공급 회사의 주요 책임자는 감사 부서를 담당합니다. 감사 부서는 기업 예산 준비 및 기타 사업 관리 업무에 참여하며 그 기능을 효과적으로 수행합니다. 감사위원회의 업무 분담과 업무 절차는 지속적으로 개선되고 개선되었습니다. 경영시스템을 합리화하고, 관련 자원을 통합하며, 표준화되고 건전하며 원활하고 지속 가능한 감사실행 시스템을 구축함으로써 내부감사의 중요성에 대한 전사적 이해와 협력이 더욱 제고되고 내부감사 분위기가 조성될 것입니다. 점점 더 강해집니다.
감사 업무 요구 사항과 인력 부족 사이의 모순은 항상 Hefei Power Supply Company가 우려하고 해결하기 위해 노력하는 문제였습니다. 감사멤버 네트워크를 기반으로 경영전문가 데이터베이스와 감사인재 Pool을 확충, 구축하고 있으며, 멘토링과 멘토링, 프로젝트 최고감사인 공모, 감사평가 등을 통해 다양한 전문 감사인을 흡수하고 프로젝트를 평가하고 있습니다. 또한, 감사 및 프로젝트 감독을 통해 인재양성 및 예비업무를 실시하여 감사인의 업무능력과 프로젝트의 질을 크게 향상시켰습니다.
또한 Hefei Power Supply Company는 평가 및 확인 결론을 품질 개선 조치에 적용하여 고품질 감사 결과의 출현을 촉진하고 이를 점차 기업 전체의 품질 자체 평가로 승격시켰습니다. 이는 기업의 내부 품질을 개선하고 운영 위험을 예방하는 데 매우 중요합니다.
Hefei Power Supply Company는 또한 업무 관행을 개선하고 이를 이론적 결과로 전환하는 데 큰 중요성을 두고 있으며 감사 사례 및 일반적인 업무 경험 작성, 특별 논문 작성 및 연구 수행을 통해 일련의 이론적 결과를 발표했습니다. 프로젝트. 최근 몇 년 동안 "법률적으로 관리되는 기업 환경에서의 감사 결과 관리" 및 "현 회사 감사 프로젝트에 대한 감사 감독 구현"을 포함한 11개의 논문이 안후이성 내부 감사 이론 세미나 및 안후이성 전력 회사 관리 혁신 부문에서 여러 상을 받았습니다.
또한 Hefei Power Supply Company는 업계 간 정보 수집, 특정 문제에 대한 '브레인스토밍', '대규모 팀' 구성 및 기타 절차와 방법을 포함한 혁신 육성 메커니즘도 구축했습니다. 작년부터 위험 자체 평가 작업, ERP 환경의 다중 모듈 감사, 현장 감사 프로세스에 작업 지시 시스템 도입, 다중 유형 프로젝트 포트폴리오 구현 및 성과를 탐색하고 수행했습니다. 감사 등은 모두 혁신 육성 메커니즘에 따라 특정 결과를 달성했습니다. 연간 감사 업무 요약 5
지난 학년 동안 나는 학교의 실제 상황과 학생들의 실제 상황을 결합하여 모든 측면에서 엄격하게 요구하고 옛 교사들과 적극적으로 상담했으며, 부지런하고 성실하게 일했으며 교육 작업을 계획적이고 조직적이며 단계별로 수행했습니다. 미래의 작업에서 더 큰 진전을 이루기 위해 이제 우리는 장점을 이어가고 단점을 극복하며 배운 교훈을 요약하기 위해 이번 학년도의 작업을 요약합니다.
1. 교사 윤리 이행:
사람들의 교육 목적을 사랑하고 충실하며, 진지한 교육 태도, 탄탄한 교육 스타일을 갖고, 학교 규칙을 엄격히 준수하며, 규정을 준수하고 새로운 교육 이론과 교육 개념의 적시 업데이트를 진지하게 연구합니다. 학교 교육에 적극적으로 참여하여 정치적인 메모와 이론적인 메모를 많이 했습니다.
2. 교육 및 교육:
신중하게 교수 계획을 작성하고, 수업을 미리 준비하고, 수업 계획을 작성하고, 수업 준비 중에 교재를 주의 깊게 연구하고, "초등학교 정보"를 공부합니다. 기술 커리큘럼 지도 개요》 》를 읽고, 선배 선생님들에게 겸허히 배우고 조언을 구합니다. 교재를 철저하게 이해하고 핵심 포인트와 어려움을 파악하도록 노력하십시오. 지식의 논리를 파악하고, 교수법을 고려하고, 숙달된 교수 자료를 학생들에게 전달하는 방법을 알아보세요. 정보 피드백에 주의를 기울이고, 학생들의 감정을 자극하고, 좋은 교실 분위기를 조성하십시오. 수업 언어는 간결하고 명확합니다. 수업 질문은 학생들의 학습에 대한 관심을 불러일으키는 데 주의를 기울이십시오. 실천과 결합되어 듣기와 듣기에 적극적으로 참여하고, 수업을 평가하고, 동료로부터 교수법을 겸손하게 배우고, 다른 사람의 장점을 배우고, 교수 수준을 향상시킵니다.
3. 출근:
나는 내 직업을 사랑하며 개인적인 문제로 인해 근무 시간을 지체한 적이 없습니다. 그리고 효과적인 근무 시간을 적극적으로 활용하여 자신의 업무를 수행합니다.
위 내용은 지난 1년 동안 제가 한 일을 요약한 것입니다. 부족한 점이 있으면 리더님들과 선생님들 모두 고쳐주셨으면 좋겠습니다. 앞으로도 열심히 노력하겠습니다. 연간 감사 작업 요약 6
XX년에 두 마을 위원회의 공동 노력과 지도력, 모든 마을 간부, 모든 마을 주민, 감독 위원회의 강력한 협력으로 우리 마을은 이전보다 나아졌습니다. 전년도에는 주로 다음과 같은 측면에서 우수한 성과를 거두었습니다.
1. 농업:
농업 생산 구조가 조정되고 딸기 생산이 발전했습니다. 홍이 장원의 지도에는 온실 400에이커, 수박 600에이커, 야채 700에이커가 있어 마을 사람들의 생산과 소득을 늘릴 수 있는 좋은 기반을 마련하고 있습니다.
2. 재정 빈곤 완화
상급 당위원회와 정부의 올바른 지도하에 농촌 저소득층의 사활적 이익을 효과적으로 보호하기 위해 개인 보험 보호는 다음과 같습니다. 두 마을의 저소득층에게 제공되는 위원회의 활발한 활동 덕분에 우리 마을에서는 이 사업을 전면적으로 추진하여 참여율이 100명에 이르렀습니다. 이 사업의 시행을 통해 사고로 부상을 입은 일부 저소득층이 혜택을 입게 되었으며, 대다수의 마을 주민들은 이에 대해 깊은 감사와 박수를 보냈습니다.
3. 마을 건설
1. 군위원회와 군정부, 읍당정부와 우리 마을 두 위원회의 공동 노력으로 244명이 마을로 이주했다. 우리 마을 첫 번째 단계의 새로운 커뮤니티는 마을의 모든 가구가 천연가스에 연결되어 있어 사람들의 생활이 크게 편리해지고 비용이 절감되는 반면, 활용도가 높고 오염이 낮아서 선호도가 높습니다. , 그리고 우리는 조화로운 사회의 요구에 적극적으로 대응해 왔습니다.
2. 새 마을 건설 2단계의 질서 있는 진행을 효과적으로 협력하기 위해 두 마을 위원회 위원과 일반 대중의 적극적인 협조로 총 85세대 2단계 공사는 5일 만에 철거가 성공적으로 완료되었으며, 상급정부가 부여한 업무과제가 적극적으로 협조되어 완료되었습니다.
4. 마을 미관 개선
새 마을에 이주하지 않은 마을 주민들의 생활 환경을 완전히 개선하기 위해 두 마을위원회의 주도로 철거 건설 폐기물을 활용해 원래 마을의 주요 건물을 개조하기로 결정했고, 길이 1.5km의 도로를 포장하고 수리하여 마을 주민들의 이동 어려움을 완전히 해결했습니다.
5. 물 보존 지원 시설.
마을 두 위원회의 공동 노력을 통해 마을 북쪽과 동쪽의 물 보호 시설을 기반으로 하여 북서쪽의 네 번째, 일곱 번째, 여덟 번째 토지 그룹이 만들어졌습니다. 이러한 마을 주민들의 문제를 더욱 해결하기 위해 마을을 더욱 발전시켰습니다. 디젤 엔진을 사용하여 밭을 관개한 역사는 마을 사람들에게 호평을 받았습니다.
위의 사실과 우리 마을의 실제 상황을 바탕으로 두 마을위원회 위원들은 독창적 인 작업을 바탕으로 마을 서쪽 물 보호 사업 지원 시설을 더욱 개선해 나갈 것입니다. . 새 공동체 건설 2단계를 위한 사상적 준비를 전면적으로 마련하기 위해 당 상급위원회와 정부 사업에 적극 협조하라. 재무 측면에서 우리는 재무 규율을 엄격히 준수하고 적시에 계정을 게시하는 등 모든 재무 규율 요구 사항을 충족합니다.
요컨대, 20xx년 연례 사업에서 우리 마을의 두 위원회는 상사의 요구를 엄격히 준수하고 마을의 재정 사업을 새로운 수준으로 끌어올리고 모두가 정당한 공헌을 하는 사업에 적극적으로 협력할 것입니다. ;