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연구실 내부 감사 보고서 샘플(2)

2. 종합 평가: 2007년 6월 11일부터 6월 15일까지 내부 감사팀 구성원은 ISO/IEC17025:2005 "인증 기준"에 따라 센터의 6개 부서에 대한 평가를 실시했습니다. 테스트 및 교정 실험실의 용량" 및 센터. 시스템 문서 요구 사항 및 현장 감사의 신중한 구성. 감사에 참여한 심사자와 피심사자는 진지하고 객관적이며 공정했습니다. 이번 감사는 CNAS 인증을 신청한 40개 프로젝트(인정을 신청한 전체 프로젝트 수의 30%에 해당)를 무작위로 검사하고 장비 구성에 대한 검사를 수행했습니다. 테스트 기반 등 감사 중 10개는 현장 테스트를 거쳤습니다. 이 감사는 품질 시스템 내부 감사의 규정 및 요구 사항을 완전히 준수하며 효과적입니다. 내부 감사팀은 중앙 관리 시스템이 CNAS-CL01:2006 "시험 및 교정 연구소 역량 인증 기준"을 준수하고 있으며, 시스템적 부적합 사항이 없으며, 중대한 품질 사고가 발생하지 않았으며 중앙 관리 시스템이 작동하고 있다고 믿습니다. 효과적으로. 내부 감사 기간 동안 연구소의 관리 시스템은 책임과 권한, 홍보 및 품질 정책과 목표 이행, 문서 관리 측면에서 훌륭하게 수행되었습니다. 주요 문제는 인사 감독이 제대로 이루어지지 않았고 업무에 결함이 있다는 점이었습니다. 품질 및 기술 기록 품질 관리 및 품질 보증 측면에서 충분하지 않습니다. 내부 감사에서 발견된 부적합 사항이 효과적으로 시정된 후에는 중앙 관리 시스템이 잘 유지되고 지속적으로 개선될 것으로 믿습니다. 3. 시정 요구 사항 감사 중 발견된 15개 부적합 사항은 책임 부서에 인계되어 시정 조치를 마련하고 책임을 명확히 하고 경영 시스템의 효과적인 운영을 보장하기 위한 시정 조치를 마련했습니다. 부적합사항 담당부서는 6월 16일 이전에 시정조치 계획을 수립하고 시정조치 완료 시기를 확정하여 내부감사팀에 제출해야 한다. 품질 감독 부서는 시정 조치 이행을 추적하고 확인하는 업무를 훌륭하게 수행해야 합니다. 내부감사팀은 6월 20일 이전에 내부감사보고서를 발행할 예정이다. 시정 조치 추적 확인을 완료하는 마감일은 2007년 6월 23일입니다.

승인 의견 품질 관리자: 비고 날짜:

감사 보고서는 센터의 모든 관련 부서에 배포되어 올해 경영 검토에 제출됩니다.

내부 감사 부적합 배분표

부서 요소 4.1 조직 4.2 관리 시스템 4.3 문서 통제 4.4 계약 검토 4.5 하도급 4.6 공급품 조달 4.7 고객 서비스 4.8 불만 사항 4.9 부적합 통제 4.10 개선 4.11 시정 조치 4.12 예방 조치 4.13 기록 관리 4.14 내부 감사 4.15 경영 검토 5.1 일반 원칙 5.2 인력 5.3 시설 및 환경 5.4 방법 선택 및 검증 5.5 장비 5.6 가치 추적성 5.7 샘플링 5.8 샘플 폐기 5.9 결과 품질 보증 5.10 결과 보고서 합계 2 1 5 7 15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 리더십 사무실 품질 감독 섹션 검사 섹션 공급 섹션 수락 섹션 수석 연구소 내부 감사 보고서 샘플 3:

감사 목적: 실험실 운영이 품질 시스템 요구 사항을 충족하는지, 도량형 인증을 신청할 조건이 있는지 확인하고 품질 시스템 문서 자체와 실제 작업에 적합하지 않은 내용은 심사 기준 요구 사항에 따라 개선됩니다.

감사 범위: 모든 부서 및 모든 요소

감사 날짜: 년?월?일?년?월?일

이름 및 담당자 감사 대상 부서 :

감사 기준: 계측 인증/검토 인정(승인) 검토 기준, 본 실험실 품질 시스템 문서

마지막 감사 날짜:

감사 팀 리더:

감사팀 구성원: 내부 감사자

내부 감사 개요:

1. 업무 그룹화 및 분업:

2. 이번에는 내부 감사에 사용되는 감사 방법:

a. 현장 검사 및 질문

b. . 현장 운영 평가.

3. 특정 검토 항목

종합 부서(예: 사업장, 최고 기술실 등)의 경우:

a.

b. 시스템 문서의 무결성 및 규정 준수

c. 인사 감사 교육 및 파일 관리

예 기술 부서(예: 테스트 부서 등):

a. 직원의 기술 수준 및 테스트 능력,

b. 실험실의 환경 조건 및 구성,

c. 측정 장비 및 장비의 추적성,

d. 시료 관리 프로세스,

e. 보고서의 정확성,

f. ,

g. 사용된 표준 및 사양의 유효성,

h. 현장 운영 평가

부적합 항목의 통계 분석:

감사 과정에서 일부 결함이 발견되었습니다. 주된 이유는 불완전한 인력 기술 성과 파일과 장비 파일로, 전체의 43%를 차지했으며, 시설의 부적합 사항도 20%를 차지했습니다. 환경 조건 및 결과 보고서 직원 및 직원의 부적합은 각각 15%를 차지했으며, 테스트 및 교정 항목/샘플의 폐기에 대한 부적합은 7%를 차지했습니다.

감사 결론:

실험실은 '월'부터 '일'까지 품질 시스템에 대한 내부 감사를 실시했습니다. 내부 감사자는 현장 검사를 실시하고 관련 문서와 기록을 검토했으며, 10개의 테스트 매개변수, 26개의 원본 기록 및 보고서, 23개의 장비 파일을 검토하고 테스트했습니다.

1. 품질 관리 시스템과 기술 운영은 기본적으로 감사 기준의 요구 사항을 충족합니다. 모든 부서는 시스템 문서의 요구 사항에 따라 작업을 수행할 수 있으며 인증도 서로 상충되지 않습니다.

2. 품질 관리 시스템과 기술 운영이 효과적으로 구현되었으며, 각 부서의 기술 활동이 시스템 규정에 따라 수행될 수 있습니다. 문서 및 기술 운영이 효과적으로 표준화되었습니다.

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3. 이번 내부 감사 기준으로 품질 정책 및 품질 목표가 효과적으로 달성되었습니다. 불만 사항 또는 결과 보고 오류

4, 연구소는 해당 테스트/교정 서비스를 제공할 수 있는 충분한 기술적 역량을 갖추고 있습니다.

이번 내부 감사에서 발견된 주요 문제점은 '사무기기 종합 파일 내용 미완성' 등 개별 파일 정보 15개 항목이 불완전한 것으로, 자세한 내용은 '부적합 신고서'를 참고하세요.

요구 사항:

1. 모든 부서는 본 내부 감사에서 제기된 문제를 진지하게 받아들여야 합니다. 부서장은 관련 인력을 적극적으로 조직하여 성실하게 시정 조치를 시행해야 하며, 일반 사무국에서는 이를 적시에 직원에게 연락하여 시정 조치 완료를 추적 및 확인하고, "월" 이전에 시정 조치를 완료하고 품질 담당자에게 보고하십시오.

2. 이 내부 감사는 실시됩니다. 각 부서는 향후 실제 작업에서 실험실의 품질 정책을 추가로 구현하고, 시스템 문서가 실험실의 실제 작업과 일치하는지 확인하며, 부서의 책임을 성실하게 수행해야 합니다.

감사보고서 발행 범위 :

연구실 주요책임자, 각 부서장, 내부감사팀