감사 연도 작업 요약
감사년도업무총결산 1 시간이 쏜살같이 흘러갔고, xx 년의 회사 업무는 이미 끝났다. Xx 년 동안 우리 회사의 모든 직원들이 효율적으로 자신의 일을 완성했다고 할 수 있다. 물론 우리 회사의 재무감사부의 업무도 발전하고 있으며, 우리는 회사가 우리에게 맡긴 임무를 효율적으로 완수했습니다. 나는 우리가 잘 할 수 있다고 믿는다. 이것들은 모두 우리의 끊임없는 발전의 성과이다. 나는 우리가 잘 할 수 있다고 믿는다!
Xx 년은 그룹 회사가 산업 개혁, 시장 확대, 지속적 발전을 추진하는 중요한 해이자 재무감사부의 혁신적 사고, 규범 관리를 추진하는 해다. 재무감사부는' 시장 지향, 이익 중심' 의 산업 발전 사고를 견지하며 그룹 회사의 전반적인 업무 안배와 재무감사 업무의 초점을 밀접하게 둘러싸고, 단결하여 싸우고, 부서 책임과 회사 지도부가 맡긴 임무를 완수하고, 일정한 성적을 거두었다. 교훈을 총결하고 xx 년 임무를 더 잘 완성하기 위해 우리 부서는 재무 감사 업무를 다음과 같이 요약할 것입니다.
1, 금융 서비스 인식 강화
Xx 년 동안 우리는' 과학, 엄밀함, 규범, 투명성, 효율성' 원칙에 따라 재무관리를 강화하고, 자원 배치를 최적화하고, 자금 사용 효율을 높이고, 그룹 회사 작업복을 우리 부서의 중요한 업무로 삼았다.
새로운 형세의 발전에 적응하기 위해 재무감사부는 각종 재무규정제도를 수립, 완비 및 시행했다. 회사의 성질이 바뀌었기 때문에 회사의 재무규칙과 제도를 개정하고 보완해야 한다. 시국 (회사) 의 재무제도에 따라 그룹 회사의 실제 상황과 결합해 그룹 재무제도를 편성했다.
재무 기능을 최대한 발휘하기 위해 우리는 회계 기초 업무의 표준화를 강화하고 회계 정보의 질을 높이며 회계 정보의 진실, 정확성, 완전성을 확보했다. 재무 예측, 분석 및 자금 조달 기능 강화, 주요 투자 자금 관리 강화, 리더십 의사 결정을 위한 효과적이고 시기 적절한 데이터 및 기술 지원 제공
예산 관리는 꾸준히 추진되고 있습니다.
첫째, 예산 내용을 구체화하십시오. 각 지사, 자회사 xx 년, xx 년의 상세 장부에 따라 수익, 비용, 기간 비용의 실행을 상세히 분석하고, 계정별로 통계를 분류하여 각 지사, 자회사 xx 년의 종합 예산의 기초를 다진다. 두 번째는 예산의 투명성을 높이는 것이다. 예산 계획은 지사, 자회사 피드백에 따라 적절히 조정한 후 사장의 승인을 받아 지사, 자회사에 공식 문서를 작성하여 각 부서에서 회사 예산에 대한 종합적인 이해를 가지고 예산의 투명성을 강화할 수 있도록 합니다. 셋째, 예산의 강성을 높입니다. 예산 집행에 존재하는 문제 및 관련 상황을 주시하고, 수시로 예산위원회에 상황을 피드백하고, 초예산 등의 문제를 엄격하게 승인하고, 조정 신청에 대한 사항은 규정 절차에 따라 특별 논증 분석을 한 후 실시한다. 1 년 동안 예산의 전반적인 집행이 양호했고, 각 지사, 자회사의 예산 이념이 크게 개선되고 강화되었으며, xx 년을 위해 전면적인 예산 업무를 잘 할 수 있는 경험을 쌓았다.
3. 조세 정책을 최대한 활용하십시오.
우리 부는 국가에 대한 기업의 세금 우대 정책을 최대한 활용하여 ×× × 물류회사와 ×××× × 운송회사를 위해 면세 감면, 세금 완화를 적극적으로 처리하고, 시 국세청 승인 ×× × 물류회사와 × × 운송회사 xx 년 기업 소득세 감면177 만 2900 원, 영업세 29 만 4800 원의 세금 혜택을 받았다
4, 재무 관리 강화.
그룹 회사의 재무 관리 표준화, 재무 감사 절차 최적화, 재무 서비스 품질 향상, 기능 부서의 기업 관리 참여 요구 사항에 따라 재무 감사부는 재무중앙 집중식 관리를 재무인력 시범 임용제로 조정하고' 통합 관리, 등급 책임' 원칙을 적용해 관리합니다. 재무감사부는 그룹 회사의 각종 자산에 대한 재무감독, 재무분석 및 재무보고, 지사와 자회사의 재무관리, 재무내부 회계증명서 감사 등을 주로 담당하고 있습니다. , 재무 감사 부서의 기능을 충분히 발휘하다.
5, 적극적으로 금융 질서를 바로잡다.
시국 (회사) 재정질서 전문 정비작업 안배와 재정수지 자찰 방안에 따르면, 그룹 회사는 시국 (회사) 자찰 요구에 따라' 업계 경영 행동 규범, 담배 산업의 건강한 발전 촉진, 국가를 위해 더 많은 부를 창출하고 축적한다' 는 업무 구상에 따라 재무 자찰 업무를 전개하고 있다. 재무감사부는' 표외장부',' 금고' 와 허위열 비용비, 소득분배왜곡, 회계왜곡 등을 하향식으로 자찰해 경제책임감사를 강화하고 재경질서 정돈을 강화했다. "변정돈 정돈" 원칙에 따라 밝혀진 문제를 시간과 성격별로 분류하여 경영 관리의 허점을 찾아낸다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 정돈, 정돈, 정돈, 정돈, 정돈, 정돈, 정돈) 이번 자찰을 통해 국유 자산에 대한 감독을 효과적으로 강화하였다.
6, 자금 관리의 역할 강화
그룹 경제 운영 질서를 규범화하고, 각 지사, 자회사 자금 관리를 강화하고, 자금 사용 위험을 줄이고 제거하며, 자금 사용 효율을 높이고, 그룹의 건강한 발전을 촉진한다. Xx 년 8 월부터 그룹 회사는 그룹 회사 자금 관리 센터를 시국 (회사) 결제센터에 통합 관리했다. 그룹 자금 관리 센터가 시의회 (회사) 결제센터에 원활하고 제때에 들어갈 수 있도록 하기 위해, 시국 (회사) 결제센터의 요구에 따라 각 지사, 자회사의 연도, 월별 자금 수지 예산, 관리비 예산, 운영비 및 재정비를 진지하고 엄격하게 검토했습니다. 동시에, 각 업무가 질서 정연하게 전개되도록 각 지사와 자회사가 상품 대금 독촉력을 증가시켜 그룹 회사의 정상적인 경제 운영을 보장해야 한다는 점을 강조하였다.
감사년도업무요약 제 2 장 1. 내부 감사 조직을 보완하고 내부 감사의 조직 리더십을 강화하다. 내부 감사 업무의 조직 리더십을 강화하기 위해 20xx 년 이후 우리 국은 현 정부 사무소를 통해' 청전현 부서 (단위) 와 향진 연간 경제책임 내부 감사 실시 방안' 을 추천하고 발부하여 현 경제책임 내부 감사 업무 지도부를 설립하고, 현 부장, 조직부장, 기위 서기를 부팀장으로, 현 경제책임감사 합동회의 회원 단위는 주로 동지를 회원으로 맡고 있다 또 전현 32 개 향진, 69 개 현급 부문에 건전한 내부 감사조직을 전면 건립하고, 경제책임 내부 감사업무 지도부를 설립하고, 단위기위 서기 (기검팀장) 가 지도팀장을 맡고, 내부 감사, 재무인원을 내부 감사조직 멤버로 뽑아달라고 요구하고, 각 부서의' 제 1 책임자' 가 경제책임 내심 업무의 제 1 책임자임을 분명히 하고, 경제책임 내심 업무를 실질적으로 강화하도록 요구하고 있다 올해 6 월 5438+ 10 월 현 정부를 통해 향진 변동, 인원 변동 단위를 적시에 경제책임 내심 지도부 구성원을 조정할 것을 통지했다. 6 월 말 현재 165438+ 10 월 15, * * 46 개 부서에서 내부 감사기관 인사조정 서류를 제출했습니다.
두 번째는 교육교육의 장기적 메커니즘을 확립하여 내부 감사인의 전문적인 자질을 지속적으로 높이는 것이다. 전 현 내부 감사인의 업무 자질을 높이기 위해 전 현 내부 감사 업무를 새로운 차원으로 끌어올리고, 20xx 년부터 3 년 연속 현 정부 사무실을 통해 통지한다. 전 현 각 읍, 각 부처 내부 감사기관 파원이 시 내부 감사인의 후속 교육 및 직급 자격증 시험 학원에 참가할 것을 요구하다. 3 년 연속 시 내부 감사협회와 공동으로 내부 감사원 양성반을 개최하여 성시 내부 감사 업무 지도자와 전문가를 초청하여 강의를 한다. 교육 과정에는 내부 감사 이론과 실무, 내부 감사 업무 규범, 내부 감사 컴퓨터 응용 기술 등의 교재가 포함되어 있으며, 감사 보고서 작성의 요구 사항과 기술, 감사 발견 문제에 대한 사고와 정제, 문제의 원인 분석 및 목표 제안 방법, 감사 결과 활용, 저장성 내부 감사 규정 등을 심도 있게 설명합니다. 현재, 전 현에서 내부 심사원 272 명을 훈련시켰고, 106 명이 내부 심사원 자격증을 취득하여 내부 심사원 교육 교육의 장기적 메커니즘을 초보적으로 확립하였다.
지난 3 년 동안, 내부 감사인 업무 훈련을 실시하여 전 현에서 지도 간부 경제 책임 내부 감사 실천 활동을 전개하여 배운 업무 지식과 내부 감사 업무를 효과적으로 결합시켜 각 부서의 내부 감사와 재무인력에 대한 중요한 학습, 실천 및 교류 플랫폼을 구축하였다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 재무 담당자, 재무 담당자, 재무 담당자, 재무 담당자, 재무 담당자, 재무 담당자, 재무 담당자) 현재 많은 향진과 부서의 재무 인원은 최근 몇 년 동안 새로 채용되어 업무 경험과 업무 잠재력이 상대적으로 부족하다. 내부 감사 업무를 전개하면 개성은 주요 간부의 경제적 책임에 대한 중앙 집중식 통일검사를 실시하는 것으로, 이는 재경 법규와 회계 실무 운영을 깊이 배울 수 있는 드문 기회를 제공한다. 심도 있는 자체 조사, 상호 조사, 중점 검사, 결점 발견, 결점 수정,' 상호 비판' 을 통해 각 부서의 내부 감사 감독 기능을 강화하고 내부 통제 제도 건설을 강화하고 재무 관리를 규범화할 것이다.
셋째, 내부 감사 기관을 통합하여 2 년간의 경제적 책임 감사가 모두 적용되는 목표를 달성합니다. 20xx 년, 내부 감사기관을 이용한 전현 지도 간부 내부 감사 업무를 진지하게 총결하는 기초 위에서, 우리는 현기위 현위원회 조직부와 공동으로' 청전현 지도 간부 경제 책임 감독 관리 제도' 를 발행하여 6 개 방면을 명확히 하여 지도 간부의 경제 책임 이행 상황에 대한 감독을 강화하였다. 임전 통보, 연간 경제 책임 자체 조사 보고, 중점 검사, 이임 이전 올해 상반기에 우리는' 제도' 요구에 따라 전 현 각 읍과 각 부처 내부 감사기관에서 24 명의 내부 감사인을 뽑았다. 15 년 2 월부터 전현 4 1 개 현급 부서와 향진 당위, 정부 지도 간부가 20xx 년도 경제책임을 이행하는 데 한 달간 중점검사를 실시한다. * * * 위반 금액 652 만원, 관리 비준수 금액 5755. 우리는 14 의 일반적인 문제 (예: 불합리한 요금과 벌금, 장기 일시 중지, 개인소득세 전액 납부, 6 가지 지표 절감 등) 가 제대로 이루어지지 않았다는 사실을 발견했습니다. 감사 결과 보고서를 제출한 후, 조직 부처가 간부를 고찰하는 데 중요한 근거를 두고, 전현향진, 부처의 집중 교체회에서 중요한 역할을 하였다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사) 20xx 년 이후 경제책임 중점 검사를 통해 * * * 전현 9 1 개 향진 및 부서의 경제책임감사감독을 2 년 만에 전현의 모든 1 급 예산단위 경제책임감사가 전면적으로 적용되는 목표를 달성했다. 종합감사보고서를 현정부에 제출한 후 현지도자의 높은 긍정을 받았고, 현장 서광문 회장은 "이 보고서는 아주 좋다" 고 지시했다. 감사국에 모든 건의가 이행되도록 확실히 독촉해 주십시오. 재정국이 진지하게 총결하고 그로부터 교훈을 얻어 관련 문제에 대한 대책을 연구하고, 각종 자금의 규범 관리를 실질적으로 강화하고, 수입을 늘리고 지출을 줄이며, 행정 비용을 낮추도록 하십시오. "
넷째, 내심을 마음으로 선전하고, 각 부서는 내신 업무에 대해 점점 더 중시하고 있다. 지난 3 년 동안, 카운티 정부를 통해 훈련 통지를 발행, 내부 감사 후속 교육에 참여 하는 카운티 내부 감사인을 조직, 내부 감사 후속 교육에 참여, 주요 간부 경제 책임 내부 감사 및 경제 책임 핵심 감사에 깊이 실시, 내부 감사의 중요성에 대 한 전체 카운티 부서, 모든 단위 리더십의 높은 중요성을 자극, 내부 감사의 중요성에 대 한 인식이 지속적으로 향상 되었습니다, 내부 감사의 사회적 영향은 더욱 확대 됩니다. 현재 현 1 급 예산 단위는 모두 내부 감사 기관을 설립하여 전임 또는 시간제 내부 감사원을 갖추고 있다. 각 부서, 현회계센터는 내부 감사업무 훈련인원의 교육비, 출장비, 숙박비 등에 참가하는 비용을 전액 상환합니다. 경제 책임 중점 감사에 참여하는 내부 감사인을 위해 각 읍과 각 부서는 감사 부서의 요구 사항을 무조건적으로 충족하고 전입 인원의 업무 연계를 배정하여 내부 감사 환경을 더욱 최적화했다. (윌리엄 셰익스피어, 내부 감사, 내부 감사, 내부 감사, 내부 감사, 내부 감사, 내부 감사, 내부 감사, 내부 감사)
올해 초, XX 감사국의 감사원으로서, 저는 감사청 적봉 사회보장감사팀으로 영광스럽게 전근되어 적봉 사회보장기금에 대해 2 개월간의 감사를 실시했습니다. (윌리엄 셰익스피어, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 감사원, 감사원) 이것은 조직의 양성과 지도자의 신임일 뿐만 아니라, 모처럼의 업무 시야를 넓히고, 개인의 능력을 시험하고, 종합적인 자질을 향상시킬 수 있는 기회이기도 하다. 진실: 이번 사회보장기금 감사는 정책성이 강하고, 자금 유량이 많고, 시간이 길고, 관련 부서가 많아 전례가 없는 일이다. 한편으로는 개인의 능력이 감사 임무의 완성과 통요의 감사 이미지에 영향을 미칠까 봐 걱정이다. 한편, 저는 이 기회를 빌어 업무 학습과 컴퓨터 감사 지식의 응용을 강화하고자 합니다.
이런 두근거리는 마음가짐으로, 우선 나는 통요시의 사회 보장 데이터를 수집했다. 사회보장 데이터는 다양하고 부서마다 다른 데이터베이스 소프트웨어를 사용한다. 감사국이 요구하는 데이터의 품질은 전례가 없다. 잊을 수 없는 하루였다. 불면의 밤, 긴장하고 질서 정연했다. 나는 처음부터 끝까지 이 신념을 가지고 있다. 나는 반드시 지도자가 맡긴 일을 원만하게 완성할 것이다. 과거를 돌아보고,
이번 사회보장기금 감사의 주요 업무는 모든 사회보장데이터의 익스포트를 구체적으로 책임지고 감사국 사회보장수치에 보고하는 것이다. 그런 다음 컴퓨터 감사 지식을 이용하여 SQL 문을 써서 각종 사회보장기금의 위반 사항을 찾아내는 것이다. 이번 사회보장기금 감사는 컴퓨터 감사를 사용하지 않으면 어떻게 순조롭게 일을 진행할 수 있을지 상상하기 어렵다는 것을 깊이 느끼게 했다. 예를 들어, 새로운 농촌 협동 의료 자금 감사에서 수십만 개의 정보에 직면하여 AO 시스템을 효과적으로 사용하여 비교하지 않으면 중복 이름, 비용 금액 이상 등 감사 의문점을 선별하고, 신고인, 시간, 병원 등의 정보를 잠그면 감사원은 손을 댈 수 없게 되며, "중복 보험, 중복 요금 등" 문제는 말할 것도 없다. 통요 감사원이 ao 시스템을 능숙하게 운용하고 컴퓨터 감사 기능을 충분히 발휘하기 때문에, 우리는 정해진 시간 내에 이렇게 과중한 감사 임무를 완수하여 예상한 감사 효과를 얻을 수 있다.
전국 사회 보장 감사는 이미 지나갔지만, 지금은 감사팀 지도자와 함께 일한 날을 회상한다. 포기하는 것 외에 나는 더 많은 것을 얻었다. 나는 감사팀의 모든 구성원으로부터 그들이 줄곧' 정치적 확고함, 작풍이 너무 강하고, 업무에 정통하고, 근면하고, 규율이 엄격하다' 는 기준으로 자신을 엄격하게 요구해 왔다는 것을 알게 되었다. 옛 동지들의 말과 행동 교육, 그들의 일에 대한 열정, 사심 없는 헌신의 청렴한 태도, 국가와 인민 사업에 대한 높은 책임감에 대해' 감사' 라는 글자를 깊이 해석하였다. 이러한 미묘한 소리 없는 감정은 나의 앞으로의 감사 경력에 매우 유용할 것이다.
감사년도업무총결산 제 4 장 20xx 년은 회사 감사부의 첫해다. 회사 당위와 행정의 지도하에 상급 부서의 지도와 도움을 받아 우리는 회사의' 효익년' 관리 주제와 좋고 빠른 관리 목표를 밀접하게 둘러싸고, 회사의 새로운 상황과 결합해 회사 관리 요구에 부합하는 감사 메커니즘을 확립하고, 업무 중점을 강조하며, 중점 프로젝트 이익, 재무 내부 통제 제도, 경제 책임, 재무 예산 등 관건적인 부분의 감사를 잘 파악한다.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 。
회사 엔지니어링 프로젝트가 외부 감사 업무를 충족하기 위해 원활하게 진행될 수 있도록 보장하는 동시에 회사 감사부는 x 개 경제효과 감사, x 개 임기 경제책임 감사, x 개 예산 집행 감사, x 개 재무수지 감사, x 개 회계 내부 통제 제도 및 기타 x 개 감사를 포함한 x 개 감사를 완료했습니다. 감사를 통해 회사의 주요 엔지니어링 프로젝트의 효과와 회계 내부 통제 제도의 집행 수준을 파악함으로써 X 조 감사 건의가 채택되어 회사의 의사 결정에 믿을 만한 근거를 제공하였다. 지난 한 해 동안 수행 된 주요 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 외부 감사 준비를 철저히 하고 기업의 명성과 이익을 보호한다.
20xx 년 전국 철도 감사 폭풍의 세례를 거쳐 전반적으로 외부 감사의 중요성과 심각성에 대해 더 잘 알게 되었다. 회사 감사부는 20xx 년 철도 감사에서 발견한 문제와 좋은 경험과 방법을 총결하여 * * 프로젝트 외부 감사를 계획하고 배치했다.
감사 준비작업의 원활한 전개와 잠재적 위험을 줄이기 위해 Dell 은 프로젝트의 모든 회계 자료를 면밀히 검토하고 정리하며 일상적인 업무의 약점과 누락, 특히 하도급, 자금 흐름, 자재 조달, 비용 분담 등과 관련된 내용에 대한 구체적인 요구 사항을 제시했습니다.
(특정 프로젝트의 요점을 간략하게 설명하십시오)
둘째, 전체 장의 조직 업무를 개선하고 정보 기술을 이용하여 감사 규범 과정을 가속화한다.
20xx 의 새로운 출발점에 서서, 전 장제도를 보완하여 감사부서가 각 업무를 전개하는 기초가 되었다. 우리의 업무 책임을 더 잘 수행하고, 회사 감사 워크플로우를 규범화하고, 감사 업무 효율을 높이기 위해, 우리는 형제 단위의 경험을 참고하고, 회사의 실제 상황과 연계하여' 감사부 직무',' 회사 내부 감사 규정',' 프로젝트 이익 감사 방안' 등 일련의 감사 업무 제도를 작성하고' 20xx 감사 업무 계획' 을 발표했다
정보는 감사 데이터를 수집하는 중요한 채널입니다. 정보화 건설을 강화하는 동시에, 감사 업무의 정보화와 규범화의 결합을 중시하고, 컴퓨터 기술을 최대한 활용하여 감사 업무 계획과 요약, 감사 업무문서, 감사 일기, 감사 업무 원고 및 감사 서류의 전자화를 실현하고, 컴퓨터 지원 감사의 역할을 충분히 발휘하고, 인원이 적고, 시간이 촉박하며, 임무가 무거운 갈등을 극복하고, 감사 효율성과 품질을 크게 높인다.
셋째, 중점 프로젝트 감사를 잘 하고' 프로젝트의 혜택' 이라는 관리 목표를 실행한다.
20xx 년 내부 감사 프로젝트 배정의 지도 사상에 따르면 중점 프로젝트는 내부 감사에서 주목해야 할' 세 가지 중점' 중 하나다. 프로젝트 관리에 존재하는 문제를 더 드러내고, 내부 잠재력을 발굴하고, 프로젝트 경제효과를 높일 수 있는 링크를 찾아내기 위해, 20xx 년, 우리는 프로젝트 생산액, 위험, 효익의 세 가지 주요 요소를 종합적으로 고려하고, 최근 몇 년 동안 건설된 중점 프로젝트에 대해 효익 감사를 실시했으며, * * * 프로젝트 감사를 완료했습니다.
(주요 감사 프로젝트 개요)
넷째, 준공 결산 감사에 의지하여 프로젝트 관리 수준을 높이다.
준공 프로젝트 최종 감사는 사후 내부 감사의 중요한 내용이다. 주로 프로젝트 관리부의 해체 전 자산부채 상황을 감사 검증하고, 프로젝트의 경제적 이익, 관리의 성패, 프로젝트 관리부의 규정 준수 상황을 평가하여 완료된 프로젝트의 혁신점, 이익 손실점, 숨겨진 위험을 분석하고, 평가 총결산을 진행하고, 경험을 보급하고, 교훈을 얻는다.
(주요 감사 프로젝트 개요)
예: XX 프로젝트 결산감사 과정에서 프로젝트부가 계약 관리를 돌파구로 책임 원가 관리를 심화시키고 계약 관리를 통해 프로젝트 안팎의 경제관계를 연계하고 구속하는 것으로 밝혀졌다. 계약 이행 과정은 실제로 원가 발생과 책임 원가 통제 과정이다. 계약 관리를 통해 책임 비용 관리의 질을 높이고 책임 비용의 사전 통제와 예측을 실현하여 좋은 경제적 이익을 얻었다. 향후 프로젝트 관리에서 이 방법을 대대적으로 보급하여 프로젝트의 경제적 효과를 높일 것을 건의합니다.
다섯째, 경제적 책임 감사를 잘 하고 책임자의 종합 관리 능력을 높이다.
우리 국의 프로젝트 책임자 임기 경제책임감사에 대한 요구에 따라 인적자원부의 의뢰를 받아 감사부 * * * 가 임기 경제책임감사를 마쳤다. 주관객관적 요인, 전임자 책임과 현직 책임, 직접책임, 주관책임을 엄격하게 구분함으로써 감사팀은 필요한 감사 절차를 실시함으로써 프로젝트 리더십 재직 중 생산경영, 관리, 경제효과 실현, 내통제제도 수립 및 시행에 대한 전면적인 감사를 실시했다.
(주요 감사 프로젝트 개요)
여섯째, 재정수지 감사를 실시하여 xx 단위의 균형 발전을 촉진하다.
재무수지 감사의 중점은 재무수지의 합법성, 재무상황의 진실성, 재무결과의 정확성에 초점을 맞추고 있으며, 이는 내부 감사 업무의 또 다른 중점이다. 연간 계획에 따르면 감사부는 XX 사의 재정수지를 감사했다.
(주요 감사 프로젝트 개요)
7. 재무 예산 집행 감사를 실시하여 연간 경영 목표 달성을 보장합니다.
회사가 상장됨에 따라 재무예산을 기업관리와 경영 성과 평가를 위한 지도지표로 삼는 것은 필연적인 추세다. 감사부는 엄격하게' XX 재무예산감사실시방법' 에 따라 회사 20xx 분기, 반기년, 연간 재무예산 편성, 통제 및 분석 보고서를 전방위적이고 전 과정의 감독과 평가를 실시하고, 예산 관리 개선 및 강화에 대한 의견과 건의를 제시하고, 회사 예산관리 수준 향상을 촉진하고, 재무예산을 더욱 효과적으로 만든다.
20xx 년도 재무 예산 집행 감사 중점 감사회사의 본사 기간 손익 예산, 중대 프로젝트 경제 이익 예산, 경제 이익 분배 예산, 자산 부채 예산, 비용 예산, 자금 조달 예산. 감사 결과를 보면 회사의 재무 예산 집행이 전반적으로 양호하여 전체 예산 집행을 통제할 수 있다. (감사에 대한 설명)
여덟, 회계 내부 통제 제도 감사를 실시하여 회계 기초 규범화를 촉진하다.
기업 내부 통제는 기업 경영의 모든 측면을 관통한다. XX 가 드러난 내통제제도의 결함과 집행력 부족으로 회사 재무인력 부족 현황과 함께 대부분 신생력인 만큼 회계내부통제제도 감사를 올해의 감사업무의 중요한 내용으로 삼고 있습니다. 20xx 년에는 회계 내부 통제 제도 감사를 실시하여 주로 ×× 회계 내부 통제 제도에 대한 심사를 포함한다.
주로 대량의 회계 증빙서 읽기, 회계 장부 감사, 회계 설립 상황 점검,' 회계법' 과' 기업 회계 기준' 에서의 집행도 평가, 그리고 회계 업무의 기본 규범, 내부 통제 제도 집행, 공사 프로젝트 재무 관리 등 내부 통제 제도가 완벽한지 여부를 통해 감사 정류를 제시하고, 회계 감독의 경제 감독 체계에서의 역할을 강화한다.
9. 기업 관리 서비스를 위해 지도자가 맡긴 다른 일을 완성하다.
감사부는 감사 업무를 잘 수행하면서 회사 지도자의 요구에 따라 다른 관리 업무에 적극적으로 협조하고 참여한다.
첫째, 회사의 재무 관리 시스템 개발 및 개정에 참여하십시오. 총회계사의 지도하에 회사의 각 재무 관리 제도의 제정과 개정에 참여하다. 감사 과정에서 발견된 문제에 근거하여 재무 관리 제도에 대한 합리화 건의를 제출하다.
2. 상급감사부서와 협조하여 상반기 재무예산 집행을 감사하고, 필요에 따라 감사자찰 자료의 수집, 요약 및 집필을 제공한다. 감사 과정에서 감사 그룹의 요구 사항에 따라 자료를 제공한다. 감사가 순조롭게 완료되어 회사의 상반기 예산 집행이 양호하다는 것을 발견하고, 회사가 재무예산 관리 방면에서 한 일을 확인하였다.
셋째, 감사부는 회사의 재무 감독을 맡았다. 재무감독의 주요 임무는' 회계법' 과 기업회계규범의 집행이다. 재무 예산 관리 기업 내부 회계 관리 시스템 구현 공사 프로젝트의 재무 관리 등. 분기별 재무 감독 보고서를 작성하여 생산 경영 임무 완료, 예산 완료, 기말 자산 품질 분석 및 종합 지표 완료를 보고합니다.
20xx 년 감사 작업이 원하는 목표를 달성했지만 몇 가지 어려움과 단점도 있습니다. 첫째, 감사권력과 감사 임무 사이의 모순이 더욱 두드러지고, 원래의 감사계획은 전면적으로 시행되지 않았다. 둘째, 감사 결정의 집행과 감사 의견의 집행에는 일정한 차이가 있다. 셋째, 감사 깊이가 부족하고, 감사 업무는 주로 회계 장부 표면에 머물러 있다. 넷째, 내부 감사의 질은 더욱 향상되어야 하며, 감사 방법과 수단은 끊임없이 혁신해야 한다. 상술한 어려움과 문제는 우리가 앞으로의 일에서 극복하고 해결해야 한다.