내부 감사 작업 요약 간결한 버전
각 항목의 일상적인 감사 업무를 실시하는 데 참여하여, 관련된 감사 사항에 대한 감사 작업 원고를 편성할 책임이 있다. 다음으로, 제가 여러분께 간결판의 내심 업무 총결산을 가져다 드리니, 여러분들이 좋아하시길 바랍니다!
내부 감사 요약 간결판 1 20__ 그룹 회사의 올바른 지도하에 감사부는 국가 각종 법규를 엄격히 준수하고 그룹 내부 감사 관리 제도를 진지하게 집행한다. 그룹 회사의 20 _ _ _ 년 작업의 전반적인 요구 사항 및 감사 계획에 따르면 내부 감사 작업은 그룹 회사의 기업 관리 연도를 중심으로 기업의 세밀한 관리를 강화하고, 초점을 강조하며, 직무를 성실히 수행하며, 연간 감사 작업 계획과 지도자가 제출한 감사 임무를 원만하게 완수했습니다. 20__ 년 감사 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
우선, 주요 업무를 완성하다
20__ * *, 연간 재정수지 및 연간 예산 집행 시나리오 감사 12, 특별업무평가감사 1, 임기 경제책임감사 2, 투자기업 재정수지 및 자산부채 감사 3, 기초사업예산감사 38
1. 예산 집행 감사와 재정수지 감사가 병행하고 있다.
재정수지관리와 자보복지를 결합하는 방식으로 예산 집행을 감사하다. 예산 집행 과정 감사에서 재무수지, 자산 관리, 내부 통제 제도 집행 및 내부 통제 프로세스 운영의 적합성을 점검하고, 문제를 찾아내고, 즉시 각 부서와 소통하고, 감사 보고서에 존재하는 문제에 대해 관련 건의를 제기하고, 시정을 지도한다. 20__ 년, 전년도 재정수지와 예산집행감사 12 항목을 완성하고 문제 4 1 항목을 발견하고 36 항목을 제안했다. 10-11감사부는 연간 감사에서 발견된 문제와 기한이 지난 외상 매출금 독촉의 정류 현장을 감사했습니다. 이번 이상은 제대로 정비되지 않은 단위에 대해 지도적 의견을 제시하고 실효를 촉구합니다. 감사 후, 그룹사의 재무관리제도와 재경 규율이 심각하게 강화되어 다음 해의 예산 집행을 위한 동력을 마련했다.
2, 특별 비즈니스 평가 감사 수행
20__ 년 7 월, _ _ 렌터카 회사의 연간 적자를 역전시키기 위해 회사는 사장을 재임용하고 경영 심사 책임서에 서명했다. 그룹의 경영관리에 협조하기 위해 감사부는 서류정신을 열심히 공부하고, 기업의 경영 상황을 깊이 이해하고, 관련 기관과 반복적으로 협상하고, 주관 지도부 심사를 제출하고, 결국 렌터카 회사의 경영 실적 평가 결과를 확인하고, 회사 경영 평가의 진지성을 유지하며, 2 급 기업의 근면하고 진취적인 경영 성과를 확인했다.
3. 투자기업에 대한 감사를 개선하고 투자평가를 위한 근거를 제공한다.
외국인 투자기업의 관리 효과를 평가하기 위해 그룹 회사 지도자의 안배에 따라 투자기업을 감사했고, 신산, 심약, 태을세 회사의 20__ 년 재정수지와 자산부채 상황을 감사하여 투자회사의 관리 효과를 심도 있게 평가했다. 이상하게도, 태일사의 경영 계약은 이미 기한이 지났기 때문에, 앞으로 일정 기간 동안 경영 예측을 해야 하며, 투자 결정에 대한 근거를 제공해야 한다.
4. 이임 감사를 강화하여 인사 관리에 대한 참고 자료를 제공합니다.
20___ 년, 원바우 _ _ 사장, 신호 _ 부총지배인의 직무가 변경되어 그룹 회사 배정에 따라 이임 감사를 실시하고, 재직 기간 동안 경영 목표 달성, 경영 상황, 자산 관리 상황을 종합적으로 평가해 그룹 인사평가에 대한 참고를 제공한다.
5, 인프라 프로젝트 감사를 향상시킵니다.
20__ 년, 인프라 프로젝트가 많고, 현장 감독이 빈번하며, 예산 결산 감사 임무가 무겁다. 엔지니어링 감사원은 프로젝트 현장에 깊이 들어가 현장 엔지니어링 감독 및 자재 감사를 수행하고 관련 부서 프로세스의 오류를 수정하며 프로젝트 사전 검토, 프로세스 중 감독 관리, 사후 제어 비용의 체계적인 엔지니어링 감사 모델을 구현합니다. 20__ 년 인프라 프로젝트 예산 감사 38 건, 예산 843 만 4400 원, 286 만 8400 원 감소 기초공사결제감사 40 건, 결제금액139 만 2400 원, 감소액 384 만 3900 원.
그룹사의 요구에 따라 공사 결산이 백만 이상인 인프라 프로젝트에 외부 정신력과 시장 정보를 도입하여 공정하고 공정하게 공사 결산 심사를 진행하다. 20__ 년 외력 도입 1 공사 원가 감사, 결제금액 228 1.3 만원, 금액 감소1.1.; 프로젝트 원가를 낮추어 그룹에 대량의 자금을 절약했다.
둘째, 주요 업무 경험
1, 그룹 리더의 중시가 내심 추진의 관건이다.
20__ 년, 그룹 회사 분관 지도자의 높은 중시와 지원 아래, 우리는 감사부 인원 부족 등 어려움을 극복하고, 2 급 기업에서 재무부장 등 업무 전문가를 초빙하여 우리를 지원했다. 2 급 기업 재무 장관은 관리 및 업무 프로세스에 익숙하여 감사 업무 진행에 필요한 편의를 제공하고 연간 감사 작업의 원활한 완료를 촉진합니다.
프로세스 제어를 강화하고 내부 감사의 질을 향상시킵니다.
품질은 내부 감사의 생명이다. 감사부는 제도 수단 결과 관리 등에서 내부 감사 업무의 질을 전면적으로 높였다.
관리규범화 방면에서 감사부는 감사관리, 내부 통제, 위험관리, 감사파일 등에서 관리방법 및 시행 방안을 제정하고 보완했다. 연간 감사 계획 개발, 방안 설계, 증거 수집, 원고 기록 작성, 보고서 품질 관리, 파일 관리 등 전 과정 표준 체계를 상세히 규정하고 있습니다. 점차적으로 효과적인 내부 감사 시스템을 형성했습니다.
정보화의 경우 기업 ERP 시스템이 온라인 운영됨에 따라 ERP 시스템의 풍부한 정보와 강력한 검색, 정보 분석 기능은 감사 작업에 큰 도움이 됩니다. 감사자는 ERP 프로세스 작업을 배우고 ERP 감사 시스템 응용 프로그램을 심화하며 ERP 환경에서 프로젝트 감사를 시작합니다.
3. 감사 항목을 확장하고 감사 목적을 병합하며 감사에서 문제가 있는 정류 실행에 중점을 둡니다.
20__ _ 년, 감사원 부족으로 예산 집행과 재정수지 관리, 자보복지를 결합해 감사를 실시합니다. 예산 집행 과정에서 재무수지, 자산관리, 내부통제제도 집행 및 내부통제프로세스 운영의 적합성을 점검하고, 각종 문제를 찾아내고, 각 부서와 적시에 소통하고, 관련 건의를 하고, 시정을 지도한다.
셋. 존재하는 문제와 미래의 계획
1, 문제가 있습니다
① 현재 감사부에는 재무감사원 2 명과 공사 감사원 65,438+0 명만이 거의 30 개 손자회사의 재무수지와 연간 예산감사 및 수많은 인프라 프로젝트의 예산결산감사에 지쳐있다. 감사력은 이익감사, 경제책임감사, 내부통제심사에 깊이 들어가지 못하고 그룹 관리 정교화에 대한 공헌이 제한적이다.
② 그룹 모회사의 인프라 프로세스가 완벽하지 않아 인프라 단위와 사용 단위 간의 의사 소통이 불충분하고, 절차가 완벽하지 않고, 중복 건설, 초과 예산, 결산이 불분명한 현상이 있다.
2. 미래 계획
① 학습을 고수하고 전문 지식과 응용 기술을 향상시킵니다. 그룹 회사의 감사원과 임시 파견된 감사 보조가 모두 재무에서 전입된 것을 감안하여 감사 전문성이 상대적으로 약하고 감사 기술, 감사 소통 등의 전문 기술이 부족하다. 감사원은 선전 내부 감사협회가 조직한 관련 훈련에 참가하는 동시에 협회 내 동료들과 학습교류를 진행하며 실천에서 진취적인 탐구를 진행하여 경험을 쌓았다. 학습을 견지하고, 전문지식과 기술을 향상시키고, 그룹 감사 업무의 발전을 위해 힘을 축적하다.
(2) 지난 20 년 동안 그룹 회사의 지도력과 지원을 받아 감사작업은 많은 어려움을 극복하고 성과를 거두었다. 그러나 내부 감사 작업은 여전히 재무 및 엔지니어링 감사로 제한되며, 관리 감사는 많지 않습니다. 내부 감사 감독의 깊이와 폭을 강화해야 한다. 감사 업무 발전의 필요에 따라 감사 방법을 지속적으로 혁신하고 감사 수단을 풍부하게 하여 감사 작업이 그룹 내 통제, 감독 및 관리에서 적절한 역할을 할 수 있도록 해야 합니다.
(3) 관련 부서가 인프라 관리 프로세스를 명확히 하고 예산 결산 검토 프로세스를 개선하여 인프라 프로젝트 관리가 명확하고 투명하며 합리적이며 공정하도록 지원합니다.
2 20__ 년 내부 감사 업무는 진당위, 정부의 정확한 지도하에 현 감사국의 대대적인 지도와 지원 아래 우리 읍내 감사업무가 착실하고 질서 있게 전개되어 점차 제도화, 규범화, 법제화의 궤도에 올랐다. 읍당위와 정부는 내부 감사 업무를 중요한 정상 업무로 잡았다. 20 15 년 내부 감사 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 사상을 통일하고, 인식을 높이고, 새로운 이념으로 내신 업무를 대하다.
과거 우리 마을의 내부 감사는 실제로 마을 수준의 재무 관리의 중요한 부분이었으며 마을 수준의 재무 관리의 필요성을 결합하여 시행되었습니다. 현재, 내부 감사 업무에는 독립적인 기관이 있다: 내부 감사실, 전임 인원이 일상적인 업무를 책임진다. 새로운 상황에서 금융질서를 규범화하고, 재경 규율을 강화하고, 경제관리를 강화하고, 경제목표를 실현하는 중요한 수단이다. 이를 위해서는 새로운 사고 방식, 새로운 이념으로 내부 감사 업무를 처리하고 새로운 방식으로 내부 감사 작업을 수행해야 합니다.
둘째, 지난 20 년 동안 우리 마을의 내부 감사 업무의 구체적인 상황.
(1) 내부 감사 업무에 대한 리더십을 지속적으로 강화하여 내부 감사 업무를 정상적이고 질서 정연하며 탄탄하게 수행할 수 있는 강력한 조직 보장을 제공합니다. 현위, 현정부의 통일요구에 따라 우리 마을은 하당진 내부 감사지도팀을 제때 설립하여 시장 채계자가 직접 팀장을 맡을 수 있고, 당위 위원, 분관 지도자 이광춘이 팀장을 맡고, 진기검회, 재정소 직원 5 명 (전문직 직원 3 명 포함) 이 사무실 위원을 맡고 있다. 또한 우리 마을의 실제에 부합하는 내부 감사 실시 방법을 제정하고, 업무 책임을 명확히 하며, 실제 수요에 따라 사무실, 설비, 경비 등에서 인력 구성을 지속적으로 풍성하게 하고 있습니다.
(2) 홍보를 강화하고 여론의 분위기를 조성한다. 우리 도시는 방송, 회의 등 여러 가지 효과적인 형식을 채택하고 있다. , 많은 마을 간부들에게 내부 감사 지식을 주입하여 내부 감사가 더욱 사람의 마음을 파고들게 하여, 광대한 마을 간부들의 내부 감사 업무에 대한 인식을 지속적으로 높이고, 내부 감사 업무를 효과적으로 전개하기 위해 좋은 여론 분위기를 조성한다.
(c) 상세하고 실현 가능한 연간 작업 계획을 수립하고 견고하고 효과적인 내부 감사 작업을 수행합니다. 올해 내심 업무를 다시 한 단계 끌어올리기 위해 이 마을은 조기 계획을 세우고, 여러 차례 회의를 열고, 연례 작업 계획을 협의하고, 주요 지도자의 동의를 얻은 후 관련 마을에 문서로 발부하였다.
(4) 정기 내부 감사 제도를 수립하다. 읍내 감사실은 한 달에 한 번 이상 정기회의를 개최하며, 읍내 감사실 전체 인원은 회의에 참가해야 한다. 필요한 경우 관련 방면을 소집하여 업무 진척을 보고하고 다음 작업을 연구하다. 읍의 주요 지도자들도 정기적으로 회의에 참석하여 보고를 듣고 구체적인 업무 의견과 요구를 제출하였다.
(5) 비즈니스 교육에 적극적으로 참여하고, 비즈니스 학습을 강화하고, 내부 감사 비즈니스 기술을 지속적으로 향상시키고, 내부 감사 역할에 전면적으로 진입한다. 진내심 사무원은 상급 업무 부서가 조직한 각종 내심 훈련에 적극 참여하는 것 외에도 여가 시간을 이용해 독학하며' 감사법',' 감사국의 내부 감사에 관한 규정' 등 법률과 내부 감사 전문 지식을 중점적으로 학습한다.
(6) 원칙을 고수하고, 직책을 지키며, 장대로 조작하고, 법에 따라 내부 감사를 실시한다. 일상적인 내부 감사에서, 읍내 심의는 전체 직원들이 감사법, 감사국의 내부 감사에 관한 규정 등 일련의 내부 감사 법규를 단호히 관철하고, 상급 업무 주관부와 진당위 정부의 요구에 따라 내부 감사 업무를 단호히 실시한다: 1. 원칙을 고수하고, 직책을 지키며, 청렴한 감사를 실시한다. 2. 질서 정연하게 장별로 표준 감사를 실시한다. 3, 선샤인 운영, 적시에 정보 공개, 감사 이해.
셋. 내부 감사의 결과
(1) 20 15 년 12 월 28 일까지 우리 마을은 20 15 년1을 완성했다 재무감사 3 회, 자금 633,777,24 원 포함 특별 감사 15 회, 자금 1284669 원 포함 2 명의 마을 간부 이임 (경제적 책임) 을 감사하며 자금 45493, 77 원을 포함한다.
(2) 연간 내부 감사로 마을급 자금 효익이 약 6 만 원 증가했다. 진내심청은 내심 과정에서 발견된 일부 상황을 총결산하여 15 마을에 대해 마을급 재무관리제도를 개선하고 개선하는 4 가지 건의와 마을급 자금 사용 관리를 강화하는 4 가지 건의를 제시했다.
(3)' 삼자' 정리 성과를 더욱 공고히 하고 마을급 재무관리의 깊이와 폭을 넓히다.
(4)' 감사 존중, 감사 지원, 자각적 감사 수락' 의 좋은 업무 분위기를 형성하여 내부 감사의 권위를 확립하고 내부 감사의 지위를 높였다. 광대한 향진 간부들의 내부 감사 업무에 대한 인식이 높아졌고, 주동적으로 직무를 수행하는 의식이 전면적으로 강화되어 발걸음이 더욱 빨라졌다.
넷. 내부 감사의 문제점
(1) 향진 간부들의 내부 감사에 대한 인식과 이해는 더욱 향상되어야 한다.
(b) 내부 감사의 표준화는 더욱 강화되어야 한다. 예를 들면: 감사통지서 발행, 감사보고서 작성, 감사자료 정리, 입권, 보관 등.
(3) 내부 감사 업무 인력의 전문 지식은 더욱 풍부해야 하며, 내부 감사의 전문 기술은 전면적으로 향상되어야 한다.
(D) 내부 감사 업무의 폭, 깊이, 강도는 여전히 확대되고 강화될 여지가 있다.
동사 (verb 의 약어) 내부 감사에 대한 제안
(1)' 감사법' 과' 내부 감사에 관한 감사국 규정' 등 법률법규의 홍보력을 높이다.
(2) 업무 훈련을 강화하고, 높은 자질의 내심 인원을 양성하고, 정교한 내심 팀을 구성한다.
(3) 상급 업무 주관부는 업무지도와 감독을 강화하고 향진 내부 감사 업무를 더욱 규범화하고 내부 감사 업무의 질을 지속적으로 높여야 한다.
(4) 제도 건설을 더욱 강화하고 내부 감사 체계를 개선하다.
(5) 내부 감사기관을 더욱 보완하고, 인력 구성을 풍요롭게 하며, 내부 감사 업무 상황의 수요에 끊임없이 적응하고 있다.
내심 업무 요약 간결판 3 __ 현전력국은 _ _ 년 _ _ 월에 설립되었고, _ _ 년 _ _ 월 전력회사 관할 1 1 전기소, 전문소 3 곳, 다종 경영기업 3 곳. 기관 본부에는 14 기능 단위실이 있고, 당정 기관 여성 조직은 건전하고 정상적으로 운영된다.
최근 몇 년 동안, 전력 회사 감사부의 정확한 지도 아래, 우리 국 내부 감사 작업은 국 당위의 통일된 배치에 따라 기업 관리 센터 업무를 밀접하게 둘러싸고, 중점과 통일된 안배를 강조하여 자산과 자금 관리를 강화하는 데 중점을 두고, 통상적인 감사 프로젝트에 중점을 두고, 중층 지도 간부 경제책임 감사, 전기세 관리 감사, 물자 조달, 공급 및 관리 감사, 연간 재무예보를 심도 있게 전개하였다 검사 기관의 적극적인 협조로 감사작업이 순조롭게 진행되어 매년 제정되는 각종 임무를 원만하게 완수하고, 내부 관리 개선, 염정건설 촉진, 기업경영 개선, 경제효과 향상에 효과적인 감사감독 역할을 했다. 최근 몇 년간의 작업 보고서는 다음과 같습니다.
첫째, 내부 감사 관리
우리 국 내심주는 4 월에 설립되었고, 내심 업무는 국장이 직접 관리하고, 기위 서기는 분관합니다. 직무주임 1 사람, 감사원 1 사람, 내부 감사관리규범 (10 감사시행세칙 포함) 및 내부 감사단위 업무규범 (내부 감사단위 주임 근무규범 포함, 감사원 근무규범 포함)
둘째, 내 감사의 목표와 원칙.
업무 목표:' 관리 혁신 발전' 의 업무 방침을 전면적으로 관철하다. 예방은 시정에 중점을 두고, 제도는 관리를 촉진하고, 감독은 서비스에 있다' 는 감사 이념을 세우다. 특별 감사 조사를 주요 방식으로 하여 손실 낭비 문제를 밝히는 것을 주요 내용으로 하여 자금 사용 효율 향상, 손실 낭비 감소, 자원 절약을 주요 목표로 한다.
셋째, 우리의 감사 프로젝트 완료
감사 작업은 재정수지감사를 기초로 경제책임감사, 프로젝트관리감사, 마케팅감사에 중점을 두고 감사 분야를 지속적으로 확대하고 내부 감사를 강화한다. * * * 지난 3 년 동안 완료된 감사 프로젝트는 다음과 같습니다.
1. 9 명의 중층 간부 경제책임감사를 완료하고, 감사단위 임기 중 성과와 존재의 문제를 정확히 평가하고 감사보고를 합니다.
2. 재정수지, 자금지출, 각종 보너스 등의 감사를 마쳤다. 기층 전력소, 22 개 포함.
3. 12 마케팅 감사를 완료합니다. 감사를 통해 개별 전기소에 전기계정, 표, 카드, 장부가 부실하고, 유상서비스료, 전기세 위약금이 계상되지 않고, 환급되지 않는 등의 문제가 있음을 발견했다. 전원 공급소 자료 관리는 규범적이지 않고 제본도 제때에 하지 않고, 보관하지 않고, 심지어 잃어버리기도 한다. 개별 전력 공급소 전기 요금 관리가 제대로 되지 않아 존재하는 문제는 기한 내에 정비된다.
4. 기업 재무 관리 및 경영 관리에 중점을 둔 3 회 기업 감사를 완료합니다. 감사를 통해 장부 처리가 규범적이지 않고, 총계정 원장이 상세 장부와 일치하지 않고, 생산비 (수령명세서) 관리가 혼란스럽다는 것을 발견했다. 국속 단위 생산 물자의 승인 절차와 자금 심사를 규범화하여 물자 회사가 관련 창고 해결을 조율할 것을 건의하였다.
5. 10kv 및 다음 2 기 농망 공사 수량 및 보조 전기 자료 감사 9 건을 완료합니다. 공사 단위, 생명기술 단위 등의 부서와 협력하여 완성된 호용전기화 공사, 2 기 농망 개조 공사, 호용지상 공사의 공사량 검수 심사를 진행하다. 감사에서 일부 가구의 전기 공사량이 준공도와 일치하지 않는 것으로 밝혀져 상술한 프로젝트 자료를 점검했다. 공사 수량이 도면과 일치하지 않는 상황에 대해 기한 정류의견을 냈다.
6. 주택 수리 장식 공사 4 가지 감사를 완료하고, 체결된 계약에 따라 장식 공사 비용을 결산하고 공사비를 지불하고, 품질보증금을 압류한다.
7. 두 가지 라인 건설 비용에 대한 특별 감사를 완료하십시오.
8. 이 국의 재정지출 예산 결산에 대한 두 가지 감사를 완료합니다.
넷째, 주요 감사 결과 및 그 응용
1. 전력 엔지니어링 프로젝트 감사를 강화하고 특별 자금 활용도를 높입니다.
2. 감사국의 재무예산과 결산의 집행 상황을 추적하다. 감독 검사에서 징계 문제가 발견되지 않았다.
3. 다른 일일 감사 프로젝트를 종합적으로 홍보하고 조직하십시오. 매일감사에서 각 전력소는 계획지출 연초에 비준한 자금, 비용 상환 등 고리에 따라 국가 재경 규율 및 국이 제정한 관리 방법을 따를 수 있다.
4. 다각경영기업에 대한 감사에서 채권채무 청산이 부족하다는 사실이 밝혀졌으니 재무관리를 강화하고 각 재무제도의 강성 집행을 강화해야 한다. 자산 관리를 중시하고, 관할 전기 물자를 정기적으로 검사하여 기업의 경제적 효과를 높이다.
동사 (verb 의 약어) 내부 감사 업무 발전의 문제점 및 제안
비록 우리 국의 감사 업무는 대량의 일을 했지만, 여전히 약간의 결함이 있는데, 주로 다음과 같이 나타난다.
1. 감독검사국의 재무예산 집행 상황을 더욱 추적하고 다양한 경영기업의 재무관리 및 경영관리를 강화한다. 우리 국 및 산하 다경 단위의 물자 입찰 관리 업무를 계속 잘 하고 입찰 과정의 합법성, 규정 준수를 감독하여 공평하고 공정하며 공개해야 한다.
2. 내부 통제 제도가 건전하지 않아 더 다듬고 보완해야 한다. 내부 통제 제도의 불건전으로 인한 경제적 손실과 경제 범죄를 단호히 근절하다.
3, 전력 마케팅의 경제적 이익에 대한 특별 감사 작업을 계속하며, 전력 마케팅은 우리 국의 경제 효익 달성의 중요한 구성 요소이며, 전력 공급 단위를 촉진하여 법에 따른 경영 관념을 강화해야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 전력 마케팅, 전력 마케팅, 전력 마케팅, 전력 마케팅, 전력 마케팅)
4. 감사 인프라에 세심한주의를 기울이고 감사 업무의 질을 지속적으로 향상시키는 것이 좋습니다. 기업 감사의 건강하고 질서 있는 발전을 보장하기 위해 전력 기업 개혁 발전의 실제 상황과 현대 기업 제도 수립의 요구 사항을 결합하여 감사 전략 계획을 세우고 전력 기업 감사의 장기 발전을 위한 기반을 마련하였다.
5. 감사의 중점에 면밀한 주의를 기울여 감사 기능을 충분히 이행할 것을 건의합니다. 전력 기업의 제도 건설에서는 내부 통제 제도를 수립하고 보완하여 기업 내부 통제 제도에 대한 테스트와 평가를 실시하고, 이를 바탕으로 감사 업무의 초점을 정하고, 합리적인 감사 방식과 방법을 결정하고, 감사 업무의 효율성을 높여야 한다.
6. 특별 감사 조사를 대대적으로 실시할 것을 건의합니다. 감사부는 지도자의 관심과 직원의 관심 핫스팟을 중심으로 각종 감사 조사를 적극적으로 실시할 것을 건의합니다.
감사 부서는 시스템 구축 및 인력 교육을 강화할 것을 권장합니다. 감사 제도 연구 및 관련 제도 건설에 중점을 두고 전력 기업 내부 감사의 방식, 방법, 기준 및 규범을 연구하여 감사 업무의 법제화, 제도화 및 표준화를 추진하다. 감사원은 반드시 감사 기술을 제고하고 각종 업무 훈련에 적극적으로 참가해야 한다. 훈련과 학습을 통해 감사 관념을 업데이트하고 시야를 넓히며 전문적인 자질을 높이다.
자동사 내부 감사 업무 전망.
전력 기업 개혁이 심화됨에 따라 경영 효과 확대, 규모 경영 관리 수준 향상 및 통제 범위 확대, 전력 기업 지도자의 감사 의식이 크게 강화되고 감사 관념이 지속적으로 업데이트되고 있다. 내부 감사를 강화하는 것은 이미 부서와 전력 업계 자체의 발전의 필요성이 되었으며, 현대 전력 기업 관리의 강력한 수단이다.
각종 소유제 경제가 발전함에 따라 투자자가 다양해지고 혼합경제가 날로 늘어나고 있다. 각 측의 투자 이익을 보호하기 위해 내부 감사에 대한 요구가 갈수록 높아지면서 기업들은 자발적으로 현대감사제도의 설립을 요구하여 내부 감사 업무의 발전을 추진할 것이다. 치열한 시장 경쟁에 직면하여 전력 기업은 내부 감사를 강화하여 경제적 효과를 높이고, 가치를 실현하며, 경영 위험, 특히 글로벌 경제 경쟁에 따른 압력을 방지해야 한다.
과학기술이 발달하면서 컴퓨터의 응용과 감사 소프트웨어의 발전은 내부 감사를 위해 업무 효율과 품질을 향상시키는 유리한 조건을 만들었다.
내심은 단위에 뿌리를 내리고, 단위의 생산 경영 관리에 익숙하다. 어떤 외부 감사기관도 허점을 막고, 부정행위를 조사하고, 관리를 촉진하고, 효율성을 높이기 어렵다.
좋은 발전 상황에 직면하여, 내부 감사원은 사명감을 강화하고, 자신감을 확고히 하고, 진취적이고, 업무 성적을 통해 내부 감사 사업을 새로운 차원으로 끌어올려야 한다.
내부 감사 요약 간결판 4 성 국자위위' 성속 기업 내부 감사 통계보고서 및 총결산 통지' 의 요구에 따라 각 관련 자회사의 전폭적인 협조로 감독 감사부가 이끌고 있습니다.
회사 리더십과 감사감독위원회의 관심과 지도 아래 그룹 회사 내부 감사원은' 열정, 효율성, 책임' 이라는 이념으로 내부 감사의 부가 가치 기능과 서비스 기능을 충분히 발휘하고 내부 통제를 개선하고 경영 위험을 예방하는 데 일부 작업을 해 내부 감사 임무를 원만하게 완수했다. 그룹 회사는 또한 20__ 년 전 성 내부 감사 선진 단위로 선정되었다. 현재 그룹 본사 및 각급 자회사는 6 개의 내부 감사기관, 내심원 18 명, 그 중 전문직 직원 10 명을 설립하고 있다.
그룹 회사 * * * 내부 감사 프로젝트 42 개 실시, 총 감사 금액 6543.8+0 억 9 천만 원. 이 가운데 9 개 자회사, 13 개 3 개 기업의 재무 상태, 내부 통제 및 투자 프로젝트에 대한 종합적인 감사를 실시했습니다. 동시에, 천하금성, 해안성성 등 프로젝트 추적 감사 작업을 계속하고, 노동조합 경비수지 특별심사를 조직하고, 관련 내부 감사제도를 개정하고, 성국자위위 제 7 회 감사회에 적극 협조하여 그룹 회사의 연년 이후 투자항목에 대한 특별 감독 검사를 실시한다.
그룹 회사의 내부 감사 업무의 중점은 다음과 같습니다. 20 년 동안 자회사 감사 후속 작업을 전면적으로 완료하고, SASAC 감사회 감독과 검사 의견을 결합하여 적시에 시정 방안을 마련합니다. 프로젝트 결산 감사 및 프로젝트 추적 감사를 진지하게 수행하여 자금 사용 효율성을 높입니다. 자회사 법정 대리인의 경제적 책임 감사를 실시하다. 내부 감사 시스템 구축 강화, 자회사 내부 감사 안내, 내부 감사 보고 시스템 개선 관련 직원의 업무 지식 교육을 강화하다.
내심 업무는 간결판 5 시간을 화살 같고, 시간은 화살 같고, 눈 깜짝할 사이에 또 1 년이 지났다. 참신한 새해가 이미 도래했다. 20__ 년은 치밀하고 긴장하고 답답하며 수확이 많은 해다. 어떤 장렬한 성과도 얻지 못했지만 배워야 할 것이 많다.
새로운 감사인으로서 20__ 년 세무감사를 거쳐 20__ 년 동안의 업무는 모두 향상되었다. 입장 전 준비, 감사 프로세스, 더욱 숙련된 운영 감사 소프트웨어 등을 포함한다. 이 과정에도 몇 가지 문제와 20__ _ 개선이 필요한 부분이 있습니다.
1, 소프트웨어 회사 고객 서비스와 적시에 통신하지 못해 보고서 버전이 적시에 업데이트되지 않아 보고서의 일부를 수동으로 수정해야 합니다.
2. 자신의 감사 지식이 부족하다는 것을 더욱 의식하고, 감사 절차, 감사 원고, 감사 중점, 요점 파악이 부족하다.
3. 감사에 종사하려면 감사 지식뿐만 아니라 회계, 관련 법규, 각 방면의 전문 지식을 파악해야 하며, 개인이 앞으로 배우고 충실해야 하는 곳이기도 합니다.
20__ 평가는 은행 모기지, 세금, 컨설팅, 공증, 자산 평가 등 다양한 업무 유형으로 남아 있습니다. 또한 여러 협력 회사가 있습니다. 각자의 특징과 장점에 따라 다양한 유형의 업무에 적합한 평가회사를 찾아 가능하다면 이윤을 극대화하기 위해 노력한다. 연간 총소득이 다소 증가하여 동지가 증가폭이 크기 때문에 순이익이 비교적 안정적이다. 올해 공증처 업무의 발전으로 총수익과 순이익이 크게 증가한 것도 20__ 년 중국은행이 중심 업무 외에 유지해야 할 업무다. 모든 주택 융자 회사들은 여전히 좋은 관계를 유지할 수 있고, 업무도 비교적 안정적이다.
시간이 흐르고 _ _ 에서 회사의 일은 이미 끝났다. _ _ _ 의 업무에서 우리 회사의 모든 직원들이 효율적으로 자신의 일을 완성했다고 할 수 있다. 물론 우리 회사의 재무감사부의 업무도 발전하고 있으며, 우리는 회사가 우리에게 맡긴 임무를 효율적으로 완수했습니다. 나는 우리가 잘 할 수 있다고 믿는다. 이것들은 모두 우리의 끊임없는 발전의 성과이다. 나는 우리가 잘 할 수 있다고 믿는다!
내부 감사 요약 간결한 버전 6 1. 지도자는 중시하고, 제도는 건전하다.
본 부서의 담배 통제 지도부의 통일 조직 하에 지도자가 직접 책임지고, 관련 부서는 방안을 제정하고, 실시를 조직하고, 담배 통제 제도를 더욱 보완하며, 비정기 검사와 순찰을 전담자로 책임진다.
둘째, 선전력을 강화하여 뚜렷한 효과를 거두다.
건강교육 훈련, 게시판, 평가 활동 등을 최대한 활용해 흡연이 주민에게 해를 끼치는 홍보교육을 실시하고, 건강정보 수집에서 주민 담배 통제 지식을 높이고, 직원의 좋은 비흡연 습관을 키우고, 자보건의식과 능력을 높인다. 이와 함께 이 기관은 정치학습과 회의 활동을 이용해 직원들에게 담배 통제, 금연, 담배 통제 교육을 실시해 담배 통제 능력을 더욱 높였다.
공공장소에서는 흡연이 금지되어 있습니다.
회의실, 사무실 등 공공장소에서는 흡연을 금지하고, 눈에 띄는 표지판을 설치해 흡연 도구를 설치하지 않는다.
넷째, 지도자가 앞장서고, 모두가 담배 통제 활동에 참여한다.
국 지도자는 앞장서서 담배를 통제하고, 다른 지도자는 함께 담배를 통제한다. 모든 주민이 담배 통제 활동에 참여하여, 사람마다 담배 통제 주인이 되어 서로 감독한다. 주민의 담배 통제 책임감을 효과적으로 제고하고 담배 통제 능력을 높였다.
다섯째, 담배 통제 선전은 가정과 공동체를 관통한다.
단위는 자발적으로 가족들과 협조해 흡연이 건강에 해롭다는 과학적 지식과 국가의 담배 통제에 관한 법률 법규를 적극 홍보해 주민들이 가족들에게 담배를 끊으라고 권하는 것을 주창한다. 5 월 3 1 일 무연일, 직장은 가족들에게 금연을 제지하고, 동시에 홍보기관의 담배 통제 조치와 흡연 위험을 알리고, 가족들이 담배를 끊고, 솔선수범하고, 담배 통제에 적극적으로 참여할 것을 권고했다.
여섯째, 단위 흡연 여부 및 목표 관리 업무 평가 결합. 담배 통제와 지역 사회 정신 문명 건설을 결합하다.
요컨대, 노력을 통해 전반적인 간부들은 담배 통제의 의미를 더욱 분명히 하고, 좋은 금연 환경을 조성하고, 직원들의 좋은 위생 습관을 키우고, 주민들의 심신 건강을 촉진하는 방면에서 어느 정도 성과를 거두었다. 계속해서 담배 통제 작업을 잘 하고, 건강보장의 충분한 준비를 하다.
내부 감사 요약 간결한 버전 7 1, 재무 감사 작업
(1) 재무: 건전한 재무제도를 수립하고, 국가 재경법규를 엄격히 집행하고, 회계를 올바르게 설정하고, 정확한 회계 방법을 채택하고, 원본 증빙을 정확하게 적시에 입력하고, 채권채무를 제때에 청산하고 청산하며, 도로보전 각 비용의 지출 기준을 정확하게 집행한다. 원본 증빙 규정 준수는 합법적이고, 승인 절차가 완전하며, 매커니즘 부기 증빙이 완전하며, 원본 증빙과 일치한다. 명확하고, 변하지 않고, 예정대로 책으로 제본하다. 20 년간의 회계 장부를 제때에 인쇄하여 제본하다. 올해는 20__ 년 회계 증명서 33 장, 장부 4 개, 재무제표를 정리하고 필요에 따라 보관했다. 금융 업무 지식의 학습을 강화하다. 올해 우리 과에서 두 명의 재무요원이 현재정국 조직의 재무인원의 지속적인 교육 학원에 참가했다. 회계증 연례 심사를 순조롭게 통과했다.
(b) 감사: 상급 감사부에 적극 협조하여 20__ 년 예산 내 양로비 집행표를 완성하고 작은 금고를 전문적으로 정리했다.
(c) 고정 자산: 고정 자산 관리 시스템 및 재산 인벤토리 시스템 구축 및 개선 고정 자산이 더 나은 경제적 이익을 창출하고, 고정 자산에 대한 통일, 하위 관리, 기관 건전, 제도 개선, 회계가 명확하고, 책임은 사람에게 이행된다. 고정자산 연초 원액 2078 만 5000 원, 6-8 월 고정자산 원액 2093 만 6900 원, 65 만 438+0.51.4 만원 증가.
(4) 도로 부동산: 각종 서류카드를 건전하게 만들고, 주택 수리 계획을 세우고, 부동산 통일에 대한 책임을 지고, 별도로 관리하고, 기관 제도가 건전하고, 계산이 명확하다.
둘째, 계획 통계
1, 계획 관리를 강화하고, 상급 원가 계획을 엄격히 집행하고, 얼마나 많은 일을 해야 하는지 확인하는 원칙. 계획이 없어 반드시 실시해야 하는 프로젝트에 대해서는 먼저 자금원을 파악한 후 집단연구보고의 동의를 거쳐 실시한다. 계획되지 않은 프로젝트와 허가없이 계획되지 않은 프로젝트가 발생했습니다.
2. 도로보양 쿼터의 관리와 회계를 강화하고 상부에서 내려온 도로보양 생산 계획을 진지하게 집행하여 임금의 측정과 발급을 더욱 합리적이고 진실하게 한다.