특별표는 어떻게 개설합니까
부가가치세 전자별 송장 발행은 양수 송장 발행, 송장 조회, 음수 송장 발행의 세 가지 영역으로 구성됩니다. < P > 1, 양수 송장 발행: 양수 송장 작성, 부가가치세 전자 전용 송장 선택. 그림 3-1-1 에 나와 있습니다.
그림
3-1-1
첫 번째 발행 페이지 아래의 "카탈로그 설정" 을 클릭합니다 (그림 3-1-2 참조). 팝업 상자에 송장 파일 저장 디렉토리를 지정하고 스캔 간격을 설정한 후 "저장" 을 클릭하면 됩니다. 그림 3-1-3 에 나와 있습니다.
그림 3-1-2
그림 3-1-3
여기에 설정된' 가져오기 파일 디렉토리, 백업 파일 디렉토리, 결과 파일 디렉토리' 는 전자 수표 발행 기능과 유사합니다. < P > 실제 상황에 따라 일반 과세, 차액 과세, 마이너스 과세 등 과세 확인 방식을 선택합니다. 그림 3-1-4 에 나와 있습니다.
그림 3-1-4
구매 단위 열 채우기: 채우기 인터페이스에 구매 단위 정보를 수동으로 입력하거나 두 번 클릭하여 선택하기 전에 설정한 고객 코드를 선택합니다.
이름: 전체 단위 이름 (누락 불가, 오타)
납세자 식별 번호: 통합 사회신용코드
주소, 전화: 등록 주소 (영업 외 주소) 및 세무서에 등록된 전화
은행 및 계좌 번호: 기업 선택할 필요가 없습니다. "행 삭제" 를 클릭하십시오.
참고: vat 전자 전용 송장은 최대 1 개 발행을 지원합니다.
기타 정보 작성: 판매자 정보가 자동으로 제공됩니다. 주석 정보는 실제 상황 및 송장 작성 요구 사항에 따라 작성해야 합니다. 수취인 및 검토자 정보는 선택하거나 채울 수 있습니다. 송장 발행인 이름은 로그인한 운영자 계정에 따라 자동으로 생성되며 변경할 수 없습니다. < P > 액면 정보가 정확한지 확인하고 인터페이스 아래의 "발행" 버튼을 클릭하여 송장 발행을 완료하십시오. 그림 3-1-5 에 나와 있습니다. 실제 필요에 따라 큐알（QR）코드 또는 메일 발송 방식으로 이미 발행된 송장 납품처를 선택할 수 있습니다.
그림 3-1-5
2, 송장 조회: 송장 조회에서 해당 송장 유형 vat 전자 전용 송장을 선택하고 질의 후 송장 상태가 업로드됨인지 확인합니다. 그림 3-2-1 에 나와 있습니다.
그림 3-2-1
오른쪽의 "원권 보기" 를 클릭하면 인터페이스 아래의 "다운로드" 버튼을 선택하여 전자 송장 레이아웃 파일을 지정된 폴더에 저장할 수 있습니다. 그림 3-2-2 에 나와 있습니다. < P > 그림 3-2-2
여기서 "큐알（QR）코드" 또는 "메일 보내기" 버튼을 클릭하여 전자 송장 레이아웃 파일 배송을 수행할 수도 있습니다. 구매자는 판매자가 제공한 큐알（QR）코드 또는 메일의 레이아웃 파일 다운로드 URL 링크 주소를 스캔하여 미리 보고, 전자 송장 레이아웃 파일을 다운로드하고, 서명을 확인합니다. 그림 3-2-3 에 나와 있습니다.
그림 3-2-3
3, 음수 송장 발행: 매출 반품, 송장 발행 오류, 과세 서비스 종료 등이 발생할 경우 취소를 위해 음수 송장을 발행해야 합니다. 그림 3-3-1 에 나와 있습니다.
그림 3-3-1
"주홍 글씨 정보 양식" 에서 "부가가치세 전용 송장 주홍 글씨 정보 양식 작성" 을 클릭하여 주홍 글씨 송장 정보 선택 페이지를 팝업하고 구매자 신청과 판매자 신청이라는 두 가지 신청 방법을 제공합니다. 그림 3-3-2 에 나와 있습니다.
그림 3-3-2
구매자는 주홍 글씨 정보 양식을 작성합니다. 해당 파란색 전용 송장에 따라 VAT 매출세 공제에 따라 공제된 것과 공제되지 않은 두 가지 방법이 있습니다. 즉, 공제된 것을 선택하고, 해당 파란색 송장 코드와 송장 번호를 채울 필요 없이 "다음" 을 클릭하세요. 공제되지 않은 것을 선택하고, 파란 글자의 송장 코드와 번호를 기입하고, 청구서 작성일을 선택하고, "다음" 을 클릭하여 그림 3-3-3 과 같이 채우기 인터페이스로 들어갑니다. 구매처 정보는 자동으로 수정할 수 없게 되고, 기타 정보는 원란자 청구서에 따라 작성하며, 확인이 정확하며, 그림 3-3-4 와 같이 "업로드" 를 클릭합니다.
그림 3-3-3
그림 3-3-4
판매자 신청서는 주홍 글씨 정보 양식을 작성하였다. 파란색 청구서 코드와 번호를 기입하고 청구서 작성일을 선택한 후 "다음" 을 클릭해야 합니다 (그림 3-3-5 참조). < P > 그림 3-3-5
데이터베이스에 해당 파란색 문자 송장이 있는 경우 정보 테이블 채우기 인터페이스로 들어가면 정보 테이블 정보가 자동으로 채워집니다. 데이터베이스에 해당 파란색 송장 정보가 없습니다. 정보표에 들어가 인터페이스를 채우면 판매자 정보가 자동으로 수정할 수 없게 되고, 다른 정보는 수동으로 작성해야 합니다. 확인이 맞으니 "업로드" 를 클릭하십시오. 주홍 글씨 송장 정보 테이블 일치 정보가 정확하면 "감사 통과" 를 묻는 메시지가 표시되며 "확인" 을 클릭하면 음수 송장 작성을 계속할 수 있습니다. 그림 3-3-6 에 나와 있습니다. < P > 그림 3-3-6
"VAT 전용 송장 주홍 글씨 정보 테이블 쿼리" 에서 발행할 음수 VAT 전자 전용 송장 정보를 조회하고 해당 빨간 글씨 송장 정보 테이블 뒤에 "발행 시작" 을 클릭합니다 (그림 3-3-7 참조). 음수 송장 발행 페이지는 그림 3-3-8 에 나와 있습니다.
그림 3-3-7