회사 조달 관리 시스템 및 프로세스
1, 목적 < P > 는 조달 계획 관리를 강화하고 조달 업무를 규범화하며 회사의 생산 경영 활동에 필요한 물품의 정상적인 지속적인 공급을 보장하고 구매 비용을 절감하며 본 제도를 특정한다. < P > 2. 적용 범위 < P > 이 제도는 회사의 대외 구매와 생산 경영과 관련된 경영 고정 자산, 재료 및 비영업 고정 자산, 사무용품, 노보용품 구매 (이하 총칭하여 구매물품이라고 함) 에 적용된다. < P > 셋째, 책임 권한
1, 총괄 관리자는 구매 관리 시스템의 승인을 담당합니다.
2, 담당 부사장, 재무이사가 구매관리제도의 심사를 담당하고 있습니다.
3, 인적자원행정부는 구매관리제도의 제정을 담당한다.
4, 경영고정자산, 재료, 액세서리 등의 물품 조달은 기업관리부가 책임진다. 경영되지 않은 고정자산, 사무용품, 노보용품 구매는 인적자원행정부가 책임진다. < P > 4, 구매 원칙
1, 견적 가격 원칙 < P > 물품 구매에는 품질, 가격, 납품 시간, 애프터서비스, 신용, 고객군 등의 요소를 종합적으로 평가하고 공급자와 최종 가격을 더 협의하는 세 개 이상의 공급업체가 견적을 제공해야 합니다.
2, 일관성 원칙:
구매자가 주문한 품목은 구매요청에 나열된 요구 사항, 사양, 모델, 수량과 일치해야 합니다. 시장 조건이 구매요청 부서의 요구 사항을 충족시키지 못하거나 비용이 너무 높은 경우 구매자는 구매요청 부서에서 구매요청을 변경하거나 참여할 수 있도록 정보를 적시에 피드백해야 합니다. 특정 조건 수량이 구매요청과 완전히 일치할 수 없는 경우, 검토 후 차이는 요청량의 5-1% 를 초과할 수 없습니다.