채무청산소 처리과정

처리 과정은 다음과 같습니다.

1. 목록: 부채의 구체적인 상황과 금액을 파악하기 위해 기존 부채에 대한 특별 목록을 수행합니다. 관련 서류 검토, 계좌 조회 등을 통해 이를 수행할 수 있습니다.

2. 파일 생성: 각 부채에 대한 자세한 파일 기록을 생성합니다. 원본 바우처를 수집 및 정리하고 프로젝트 이름, 당사자 정보, 처리자 및 담당자와 같은 주요 정보를 등록하고 각 부채에 해당 파일이 있는지 확인하십시오.

3. 인증: 완전한 조사와 결정적인 증거 확보를 바탕으로 각 부채를 객관적으로 인증합니다. "회사채무증명서류"를 작성하고, 당사자들과 관련정보를 하나씩 확인하며, 인증업무가 누락되거나 반복되지 않도록 당사자들이 원본정보 제공에 적극 협조하도록 요구합니다.

4. 회계: 인증되었지만 계정에 기록되지 않은 부채는 계정에 기록되기 전에 재무 부서의 검토 및 승인을 위해 회사 사무실에 보고되어야 합니다. 상환할 금액이 상환 계획에 포함되도록 승인되었는지 확인합니다.