마케팅 부서 관리 시스템
마케팅 부서 관리 시스템은 회사 제품을 더 효과적으로 홍보, 홍보 및 판매하고 회사 이미지를 더욱 향상시키며 영업 업무의 효율성을 높이기 위해 이러한 프로세스와 시스템을 특별히 공식화했습니다. 모든 영업사원과 관련 인력은 이러한 프로세스와 시스템을 바탕으로 업무를 수행해야 합니다. 영업부장은 영업직원을 평가하고 관리한다.
영업부 관리자의 책임
1. 영업 업무를 완료하는 일을 담당합니다.
2. 환불 비율을 완료할 책임이 있습니다.
3. 부서의 직원 제도 시행을 담당합니다. 부서 직원을 수시로 감독하고 지도하며 직원에 대한 처벌 및 보상에 대해 회사에 제안합니다.
4. 본 부서 직원의 전문 지식 교육을 담당합니다. 지난 주에 발생한 주요 비즈니스 및 기술 문제에 대한 주간 토론과 학습을 정기적으로 구성합니다.
5. 부서 내 사무기기 및 차량의 사용 및 관리를 담당합니다. 책임은 개인에게 부여되며, 문제 발견 시 적시에 회사의 리더에게 상벌을 제안합니다.
6. 연간 작업 계획, 월간 작업 계획, 주간 작업 계획, 일일 작업 계획을 수립하고 계획의 실행 및 완료를 감독합니다. 실행 과정에서 계획을 변경해야 하는 특별한 상황이 있는 경우 적시에 회사 감독자에게 제안해야 합니다.
7. 부서의 업무를 엄격하게 책임지고, 업무 중 발생하는 문제를 적시에 처리하며, 다양한 부서와의 업무 관계를 조정하고, 주요 사항을 회사 상사에게 적시에 보고합니다. 방법. 부서 내 직원들 사이에 발생하는 모든 문제에 대해 공동으로, 개별적으로 책임을 집니다.
2. 영업부 업무 흐름
1. 신규 고객 방문 및 기존 고객 복귀 과정
1) 영업사원이 자신의 업무를 디자인하고 기획합니다. 영업 평가 지표에 따라 자체 업무 월별, 주별, 일일 고객 방문 계획 및 일일 업무 일지 기록
2) 영업사원은 영업 관리자에게 다음 주의 주요 고객 방문 계획을 다음 주 영업 관리자에게 보고합니다. 매주 토요일 오전 정기업무회의를 진행하고 영업관리자의 안내를 받아 다음주 고객방문 및 재방문 초점을 최종 확정합니다.
3) 고객의 요청에 따라 영업사원이 방문 및 재방문을 진행합니다. 방문 계획
4) 방문 중 재방문 후 관련 정보를 사실대로 기록하고, '대상고객 기본정보 통계양식'을 정확하게 기재해야 합니다.
5 ) 영업사원은 매주 토요일 오전 정기업무회의에서 영업사원에게 방문 및 재방문 정보를 제시합니다. 부서장 보고
6) 영업관리자는 영업사원의 업무를 안내하고 주선합니다
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2. 제품 견적 및 입찰 과정
주로 정부 농업 관리 부서에서 구매한 제품 및 아웃소싱 제품에 대한 프로세스입니다.
1) 영업 담당자가 부서 관리자에게 보고합니다. 사용자 문의나 입찰 정보를 받은 후 최대한 빨리 부서장이 가격 비교 또는 입찰 참여 여부를 결정합니다. (주요 가격 비교 또는 입찰의 경우 회사 리더에게 지침을 문의하세요.)
2) 사용자 문의서 또는 입찰 정보 정리(필요한 경우 구매 부서 및 기술 부서의 지원)
3) 기술 부서는 어려운 제품의 모델 및 기술 매개 변수를 지원하고 지원합니다.
4) 구매 부서에서는 주요 제품의 원자재 구매 가격 및 배송 시간에 대한 조사를 수행합니다.
5) 판매 부서 관리자는 최종 견적 또는 입찰 문서를 검토합니다(주요 가격 비교 또는
6) 정식 견적이나 입찰 문서를 작성하여 책으로 제본하고 스탬프를 찍어 가격 비교에 참여하거나 입찰에 참여하세요. 입찰
3. 사업 협상 및 계약 체결 과정
1) 영업사원이 고객에게 견적이나 입찰을 제시한 후 실제 상황에 따라 사업 협상을 진행할 수 있습니다.
2) 영업사원은 고객과의 업무협상 과정에서 관련 상황을 영업관리자에게 신속하게 보고해야 합니다. (주요 계약의 경우 회사 리더에게 지시사항을 문의하시기 바랍니다)
3) 원본 견적 또는 입찰 문서와의 상충 기술 및 상업적 조건에서 벗어나는 경우 영업 관리자 또는 회사 리더의 재확인을 받아야 합니다.
4) 판매 계약은 영업 관리자 또는 회사 리더가 모든 사항을 확인
5) 영업부서장이 정식 '판매계약'을 확정한 후 당일 영업백오피스에 보관, 보관한다
6) 고객사정으로 인해 정식 "판매계약"을 체결할 수 없거나 고객이 주문을 전화/팩스로 하는 경우 반드시 영업관리자(필요 시 회사 리더에게 지시 요청)가 이를 확인하고 체결해야 합니다.
4. 배송과정
1) 영업사원 또는 지점 영업백오피스에서 물품요청에 따라 "판매계약서"를 작성>
2) 구매요청
3) 판매계약서 및 '물품요청' 내용은 영업부서장이 검토 및 확정한 후 영업부서에 보고합니다.
3) 영업백오피스에서는 영업관리자가 검토한 '물품필수신청서'를 바탕으로 '판매출고서류'를 발급하고, 2차 사본을 창고관리팀에 제출한다.
4) 창고 관리팀에서 출고 절차 진행
5) 고객이 서명한 '고객 확인서'를 영업소에 제출하여 보관
결제 절차
1) 영업사원이 결제를 요청
2) 영업사원이 추심 신청서 작성
3) 영업부서와 재무부서에서 확인
4) 고객에게 피드백
5) 고객 결제 반품
6. 인보이스 발행 프로세스
1) 영업사원이 인보이스 신청서 작성
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2) 영업 부서의 검토
3) 재무 부서의 송장 발행
4) 서명을 위해 고객에게 제출
7 . 애프터 서비스 프로세스
1) 고객으로부터 애프터 서비스 신청서를 받고 영업 관리자가 확인합니다.
2) 영업 백엔드에서 '애프터 서비스'를 작성합니다. 신청서''를 작성하여 기술부서로 전송
3) 기술부서는 고객과 소통
4) 기술부서는 서비스 현황 및 처리결과를 영업담당자에게 피드백하고, 백오피스
5) 영업 백오피스는 영업직원과 내부적으로 소통합니다.
8. 반품(교환) 절차
1) 고객이 신청하면 영업사원이 판매 포인트를 보고할 것입니다.
부서장 확인
2) 영업사원은 반품(교환)할 상품의 품명, 사양, 수량을 확인해야 합니다.
3) 영업사원은 기술지원에 협조해야 합니다. 반품(교환)된 상품을 확인하기 위해 부서에서 해당 상품의 정품 여부를 확인합니다
4) 판매점에서는 확인된 "반품 내역"(필수 상품 요청 양식)을 빨간색으로 영업 관리자에게 제출하여 검토를 받습니다.
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5) 영업 백오피스에서는 검토된 "반품 세부 주문"을 기반으로 빨간색 송장을 발행한 "판매 아웃바운드 주문"을 발행하고 두 번째 사본을 창고 관리팀에 제출합니다.
6) 창고 반품(교환) 절차는 경영진이 처리합니다.
p>3. 영업부서 관리 시스템
1. 관할권 내 모든 딜러의 운영 조건, 최종 사용자 조건, 경쟁사에 대한 정보 '제품 구조 및 판매 현황, 현지 시장 상황 등을 판매자가 잘 알고 있어야 합니다.
2. 특별한 사정으로 인해 판매원이 직접 징수해야 하는 경우에는 판매인이 대금을 개인적으로 징수할 수 없습니다. 적시에 회사에 송금해야 합니다.
3. 영업사원은 업무 진행 중에 발생한 판매 비용을 영업 관리자로부터 사전에 확보해야 합니다.
4. 영업사원은 고객과 표준을 넘어서는 비즈니스 협상을 수행할 수 없습니다. 표준을 넘어서는 조건과 가격은 사전에 영업 관리자에게 문의해야 하며, 영업 관리자가 협상 과정을 안내할 것입니다.
5. 고객이 제안하는 특별 비용(마케팅 프로모션 비용, 임시 고용 비용 등)은 반드시 영업 관리자의 승인을 받아야 합니다. 특별 비용 지급 방식은 다음과 같습니다. 규정 위반으로 인해 손실이 발생한 경우, 정식 "판매 계약"이 체결된 후 책임자가 손실을 보상해야 합니다. 정당한 사유가 있는 경우 영업 백오피스는 영업일 기준 1일 이내에 배송을 준비해야 합니다.
8. 영업 백오피스에서 발행한 "판매 아웃바운드 주문"의 내용은 상세하고 정확해야 합니다. 판매 백오피스는 부정확하거나 잘못된 송장 내용으로 인해 발생하는 손실에 대해 책임을 집니다.
9. 판매 백오피스는 사용자의 영수증 또는 배송 확인서를 적절하게 보관하고 분실하지 않아야 합니다. 사용자에게 보낸 송장과 수령한 수표 및 우편환은 등록되고 승인되어야 합니다. 사용자와의 모든 계약, 계정, 목록은 분류되어 보관되어야 하며 영업사원은 이를 비공개로 보관할 수 없습니다.
10. 모든 아웃바운드 신청서와 송장 발행 신청서는 영업 백오피스에 적시에 보관되어야 합니다.
11. 영업 백오피스는 재무부로부터 상환 상황을 배워야 합니다. 매일 상환 과정에서 발견된 문제를 신속하게 처리하고 잘못된 계좌 및 불량 부채 발생을 방지합니다.
12. 판매업체가 받은 수표, 인수 어음. 영업소는 당일 서명을 위해 관련 청구서를 재무부에 제출해야 합니다.
13. 영업사원은 매년 6월 말과 12월 말에 고객과의 당좌 계정을 확인하고 결과를 보고해야 합니다. 영업 관리자에게 보고하고 회사 재무 부서에 알려야 합니다.
14. 해결할 수 없는 현장 애프터 서비스 문제의 경우 영업 사원은 적시에 영업 관리자에게 보고해야 하며, 영업 관리자는 회사 리더에게 조정 및 해결을 신청합니다.
15. 매월 5일 이전에 영업 사무소는 해당 부서의 전월 판매 계약서 원본을 모두 제출합니다. 장부
16. 영업부서는 회사의 요구사항에 따라 다음의 보고서를 신속하고 정확하게 제출하여야 한다.
1) 주간근무일정
2) 월간근무계획 표
3) 주간 매출 통계표
4) 월간 매출 통계표
5) 주간 매출 통계표
6) 영업사원 업무 월별 통계표
7) 시장 현황 주간 통계표
8) 시장 현황 월별 통계표
9) 딜러 구매 상황 통계표
10) 지역별 판매통계표
11) 월별 딜러관리 요약표
12) "대상고객 기본정보 통계표" 》
17. 위의 규칙 및 규정을 위반하면 상황에 따라 10~100위안의 벌금이 부과됩니다.