물류업체의 여행경비 상환 규정 및 규정에 대한 긴급 요청
여행비 관리 시스템은 회사의 실제 상황을 바탕으로 출장객의 일과 생활 요구를 보장하면서 검소하고 지출을 절약하는 원칙에 따라 공식화되었습니다.
1. 본 제도는 회사의 임직원이 출장을 가며 여비를 받는 경우에 적용됩니다.
2. 출장비는 교통비, 숙박비, 특별비 3가지로 구분됩니다. 1. 교통비는 기차비, 자동차비, 비행기비 등을 말합니다. 2. 숙박비는 식비와 숙박비를 말한다. 3. 특별비는 공무를 수행하기 위하여 지급되는 우편료, 통신비, 접대비를 말한다.
3. 직원이 출장을 갈 경우 사전에 직원 출장 신청서를 작성하고, 기한 내에 작성하지 못한 경우 관리자의 검토 및 승인을 받은 후 출근해야 합니다. 만일의 경우에는 부서장이 사전에 관리자에게 구두로 보고하여야 하며, 회사에 복귀한 후 즉시 절차를 완료하여야 하며,
임직원 출장비 신고서의 처리절차는 다음과 같습니다. : 1. 출장 전, 성명, 출장사유, 교통수단, 출장일자, 선불금액 등을 기재하고 관리자 검토 및 승인을 받습니다. 2. 출장자는 대출서를 작성하고 승인된 선불 금액에 따라 여행경비를 재무부에 선지급해야 합니다. 3. 출장자는 귀국 후 3일 이내에 출장일자, 출발지, 업무 내용, 상환항목, 금액 등을 기재한 여비 상환서를 작성하여 관리자의 검토 및 승인을 받아야 하며, 재무 부서는 상환 시 선불 금액을 상쇄합니다.
4. 여행비의 표준 숙박비는 1일 150위안, 식비 보조금은 30위안으로 제한됩니다. 운송비는 관리자가 승인한 운송 수단을 사용하여 청구서에 따라 상환됩니다. 출장시 주요 이동수단은 버스를 원칙으로 하며, 특별한 경우에는 택시를 이용하실 수 있으나, 회사에 복귀하신 후 매니저에게 설명을 하셔야 합니다.
5. 회사 직원이 출장을 갔을 때, 업무상 꼭 연회가 필요한 경우에는 반드시 관리자의 승인을 받아야 하며 동시에 영수증에 따라 비용을 지불해야 합니다. , 당일 식량지원이 취소됩니다.
6. 시외근무에 대한 숙박지원금은 없습니다. 식비지원금은 15위안 기준입니다. 교통비는 실제 영수증에 따라 신고됩니다. 제5조와 같습니다.
7. 회사 직원이 출장 중 관광이나 업무 외 방문으로 발생하는 모든 비용은 본인이 부담해야 합니다.