정부 기관 단위 감사 요약
Xx 감사국은 xx 사 xx (xx) 당공위, 사무실의 정확한 지도하에 xx 감사국의 지도와 도움을 받아 감사 업무 20 횡방침을 둘러싸고 xx 실제를 결합하고 기능 강화, 서비스 경제 강화, 내부 감사 업무를 착실하게 전개하고 있다.
하나는 기능을 강화하고, 감사 절차를 규범화하고, 재무 감사의 질을 높이는 것이다.
Xx 의 실제 상황에 따르면 지난해 우리는 xx 소속사, 사업 단위, 부서의 xx 계좌에 대해 재정수지 감사와 특별 감사를 실시하여 동급 재무감사를 적극적으로 탐구하고 시도했다. 과거의 감사 업무를 총결하여 장점을 살리고, 단점을 피하고, 끊임없이 개선하고, 이전 업무의 임의성을 극복하고, 운영 절차를 규범화하고, 감사의 질을 지속적으로 높인다.
1, 사양 감사 절차.
감사 전에 감사 대상 단위의 기본 상황을 심도 있게 이해하고, 요점을 파악하며, 감사 작업 계획을 용도에 맞게 제정하여 감사 프로젝트를 계획적이고 체계적으로 진행할 수 있도록 합니다. 감사 과정에서 감사 계획과 비교하여 감사의 내용과 프로젝트 진행 상황을 점검하는 시간 노드, 감사 결과를 추적하여 감사 기관의 감사 권장 사항 이행을 점검하고 생산성과 품질을 향상시킵니다.
감사의 초점을 파악하십시오.
감사대상 기관의 상황에 따라, 우리 중 일부는 화살을 쏘아 일을 전개한다. 하나는 중점 단위를 선택하는 것이다. 주로 자금 유입 유출량이 많고, 업무가 빈번하며, 회계 기초업무가 상대적으로 약한 단위를 중점 감사 단위로 선택한다. 두 번째는 중점 내용을 선택하는 것이다. 감사되는 기관의 특징에 주의하여 중점 감사 내용을 선택하다. 예를 들어, xx 문화센터를 감사할 때' 문화센터' 에 대한 여러 가지 특별 활동의 특징을 전개하고, 특별 재정자금의 사용 및 관리에 중점을 둡니다. 감사에서 발견된 문제에 대해' xx 특별행사 (업무) 경비 관리 방법' 을 전문적으로 발행했다.
3, 감독 및 서비스 동시.
감사의 목표는 단순히 잘못을 발견하고 폐단을 바로잡는 것이 아니라, 부족한 점을 지적하는 동시에 감사기관의 제도와 관리를 보완하여 재무와 감사의' * * * 윈-윈' 을 실현하는 것이다. 감사를 실시할 때 Dell 은 적극적인 커뮤니케이션, 적극적인 커뮤니케이션 및 다른 사람들이 시도할 수 있도록 돕는 작업 방법을 사용합니다. 감사된 단위의 부족과 문제에 대해 유연하고 다양한 정류 형식을 취하여 효과에 치중하다. 어떤 것은 구두로 제기하고, 어떤 것은 정식 감사 보고서에 기재한다. 어떤 것은 시정을 검토하는 것이고, 어떤 것은 기한 정류를 검토하는 것이다. 다른 사람들은 감사 대상 단위와 개선 방법 및 조치에 대해 논의합니다.
프로젝트 감사를 실시함으로써 우리는 실제로 지식을 축적하고, 감사 제도를 보완하고, 감사의 질을 높였다. 감사 업무의 끊임없는 전개를 통해 회계사가 회계를 규범화하고 회계 감독을 강화하며 각 부서와 각 부서의 내부 관리를 개선하고 개선하는 역할을 할 수 있는 기회도 있습니다.
둘째, 서비스 경제, 시정 조치 실행, 경제관리 규범의 질서 촉진이다.
과거 감사업무에서 우리 xx 도 객관적으로 경개하고, 조사 전에 착오가 있고, 예년 정돈이 부실한 현상에 초점을 맞추고 있다. 이러한 문제를 효과적으로 해결하기 위해 xx 에 문의한 후 감사국은 내외 감사에서 발견된 문제를 전면적으로 정비할 책임이 있다.
1, 국가 감사 결과 시정 조치를 실시하다.
Xx 감사국이 이번 xx 경제책임감사보고서에서 제기한 시정이 필요한 사항 및 감사 건의에 따라 xx 는 관련 기능부서를 제때 조직하여 시정 조치를 적극적으로 연구하고 제정한다. 사무실의 주요 지도자는 xx 재무, 감사, 관리, 회계실 등 각 주요 회사 책임자가 참석한' 감사 시정 조치 실행' 특집 회의를 열어 하나씩 논의하고 시정 조치를 마련했다.
정류회의 정신에 따라, 정류조치를 진지하게 시행하고, 각 정류조치의 시행을 책임지고, 각 대기업, 부서 관련 책임자에게 기한 내에 정류사항을 완성하도록 독촉하고, 각 부서에서 정류문제의 실태에 대해 일일이 서면으로 회답하도록 요구하다. 정류 작업은 우리의 도움과 감독하에 각 부서가 두 달 안에 정류를 완성했다.
우리는 또한 20 18 초 감사 건의와 리더십 요구 사항에 따라 xx 경제 발전의 약점과 결합해 팀 구성원과 관련 부처의 반복적인 연구 토론을 거쳐' xx 재무관리제도' 등 8 개 제도를 건전하게 구축했다. 실제로 출범한 제도를 시행하기 위해, 우리는 감사부서와 함께 각 부서의 제도 집행 상황을 정기적으로 감독하고 점검하여 xx 경제를 더욱 건강하고 질서 있게 발전시킬 것이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 건강명언)
2. 내심 결과에 대한 시정 의견을 실시합니다.
지난해 우리는 청지도자의 요구에 따라 감사단위 감사 결과에 대한 시정 의견, 특히 20xx 년부터 20xx 년까지 기관, 사업 단위, 직속 회사 관련 내용에 대한 재무회계 검사 결과를 진지하게 이행했다. 우리의 접근 방식은 다음과 같습니다.
첫째, 각 부서에서 파악한 문제를 분류하여 xx 의 주요 리더십과 기검 부서에 보고한다. 두 번째는 관련 기능부 책임자 회의를 소집하는 것이다. 문제를 찾아내고, 진지하게 분석하고, * * * 개선 방법을 논의하고, 시정 의견을 제시해야 한다. 넷째, 모든 xx 회계사에 대한 관리소 및 주관 회의를 열고 시정 의견을 제시합니다. 다섯째, 각 부서의 시정 실태를 다시 점검한다. 정돈 의견을 실행함으로써 각 회사는 자신의 실제 상황에 따라 내부 통제 제도를 세우고 책으로 제본하였다. 임대료 수입, 공사비, 각종 어음 등 각종 장부도 건립했다. 계약 관리 강화, 계약 계약 번호 등록, 개인 보관 사전 감독을 강화하기 위해, 중대 사항 보고 제도를 세우고, 회계 심사에 포함시키다.
각 부서, 각 부처에 대한 감사 방문에서 감사 시정 조치의 시행을 통해 각급 지도자들이 재무와 감사 업무에 더 많은 관심을 기울이고, 재무인원의 책임감을 높이고 회계사의 감독 기능을 반영한 것으로 밝혀졌다. 셋째, xx 의 재무 관리는 점차 제도화, 규범화로 나아가고 있다. 일련의 감사 작업이 좋은 감사 효과를 거두어 xx 의 경제 관리를 합리화, 촉진 및 추진하는 역할을 했습니다. 감사에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.
셋째, 책임의식을 강화하고 인프라 프로젝트 감사 작업을 열심히 하며' 수호자' 역할을 발휘한다
실제 엔지니어링 및 공업 단지 xx 인프라 프로젝트에 대한 xx 투자가 증가함에 따라 최근 몇 년 동안 엔지니어링 프로젝트의 수와 결제 금액이 두 배로 증가했으며, 우리 감사국의 기존 내부 심사원 두 명은 모두 회계직에서 왔으며, 모두 감사 전선의 신병이며, 인프라 감사에 대해서는 더욱 문외한이다. 우리는 인프라 프로젝트의 감사를 잘 하는 것이 어렵고 책임감이 있다고 생각한다. 공사 가격 평가 작업을 잘 하기 위해서, 우리는 직책을 명심하고, 열심히 공부하며, 항상 실사구시, 청렴하고 자율적인 업무 작풍, 규범 조작, 엄격한 심사를 견지한다.
1, 상황을 수시로 알아보세요.
부서의 인력 부족, 프로젝트 수가 많은 상황에 대해 연초에 각 시공 기관에 적극적으로 가서 프로젝트의 연간 시공 상황을 파악하고, 프로젝트의 구체적인 실시 시간을 파악하고, 계획적으로 감사 프로젝트를 배정하여 안심할 수 있도록 합니다.
2. 엄격하게 운영을 규범화하다.
Xx' 인프라 프로젝트 감사 절차' 와' 건설 프로젝트 8 개 관리 제도' 를 엄격히 준수하다. X 만원 이상 프로젝트에 투자하는 입찰 평가, 교정, 프로젝트 관리 및 감독에 미리 개입하여 집단 투자 건설 프로젝트의 규범, 질서, 효과적인 관리를 보장합니다.
3. 일이 치밀하고 세심하다.
감사 프로젝트의 품질을 보장하기 위해 프로젝트 크기, 내심, 외심 등 각 프로젝트는 현장 측정에 참여하여 직접 자료를 얻는다. 가격을 결정할 때, 우리는 또한 금액이 매우 적음에도 불구하고 내부 감사 항목을 매우 중시한다. 각 프로젝트에 대해 시장 가격 조회, 가격 비교를 통해 비교적 합리적인 가격을 결정한 다음 중간 가격대 기관의 전문가를 초청하여 관문을 실시합니다. 외부 감사 프로젝트, 자주 주동적으로 가격 평가 기관에 연락해서 적시에 프로젝트 진척 상황을 파악하고,' 의견초안 요청' 을 꼼꼼히 검토하고, 외부 감사 프로젝트의 가격 평가 품질을 감독한다.
4. 앞으로 조심하세요.
하나는 감사원이 프로젝트 심사와 평가에 참여하고, 다른 하나는 추적 감사제도를 실시하는 것이다. 작년에 우리는 X 백만 원 이상의 프로젝트에 대해 모두 추적 감사를 실시했고, X 백만 원 이하의 프로젝트는 프로젝트의 필요성에 따라 감사 방식을 정했다.
5. 용감하게 열심히 공부합니다.
실제로, 우리는 감사 업무를 감당할 수 있으려면 높은 책임감과 성실하고 세심한 사상이 있어야 할 뿐만 아니라, 끊임없이 업무 지식을 향상시키고 업데이트해야 한다는 것을 깨달았다. 이를 위해 우리는 생각하고, 질문하고, 종종 자신의 성공과 부족을 요약하고, 다양한 채널을 통해 견문을 넓히기 위해 노력한다. 하나는 책에서 배우는 것이다. 두 번째는 하면서 배우는 것이다. 셋째, 동료들로부터 배우십시오. 학습을 통해 나의 일상 업무에 큰 도움을 주었고, 점차 나의 업무 기술을 향상시켰다.
20 18 년, 내심과 외심의 공동 노력을 통해 * * * x 항목 감사가 완료되었으며, 그 중 내심 X 항목이 완성되었습니다. 심사 금액 x 만원, 심사 금액 x 만원, 감면률 x% 입니다. Xx 수입을 늘리기 위해 X 만원을 절약하고 내부 감사의' 경제위사' 역할을 충분히 발휘하다.
지난 한 해 동안, 각급 지도자의 관심과 지원으로 우리 xx 내부 감사 업무는 어느 정도 성과를 거두었지만, 내부 감사 업무의 요구와 형세 발전의 수요에 비하면 아직 차이가 있다.
앞으로의 업무에서 우리는 고도의 책임감과 양호한 정신 상태로 감사의 새로운 방법을 끊임없이 탐구하고, 작업 방법을 혁신하고, 감독과 서비스를 더욱 강화하고, 실천 속에서 일을 개선하고, 규범에서 일을 발전시키고, 발전 중에 일을 제고하고, xx 경제의 건강한 발전에 기여하려고 노력해야 한다.
올해, 현 위원회 현 정부의 정확한 지도 아래 상급 감사기관의 세심한 지도 아래 현 감사국은' 법 감사, 서비스 대국, 중심, 중점 강조, 진실 실용' 의 업무 방침을 견지하고, 감사 감독 의무를 성실히 이행하며, 각 업무는 뚜렷한 성과를 거두었다.
65438+2 월말까지 우리 국은 감사항목 26 개, 감사와 감사조사항목 23 개, 현급 예산집행감사 1 개, 부서 예산집행감사 5 개, 세금징수감사감사 1 개, 지도간부 임기 등을 조직했다. 감사 결과 중대한 문제 금액 10 1.4 만원, 그 중 위법 문제 금액 387 만원; 비표준 관리 금액 627 만 원. 고정자산 투자 감사는 투자 49 만 원을 줄였다. 환류 채널 자금 654.38+0 만 6 천 위안; 조정 보류 금액은 24 1 000 원입니다.
올해 들어, 우리는' 삼엄삼실' 특집 교육 활동을 착실하게 전개하여, 감사 업무가 비교적 좋은 성적을 거두어 상반기 각 목표 임무를 원만하게 완수했다. 감사업무의 정상적인 전개는 법행정을 촉진하고, 금융질서를 유지하고, 염정건설을 추진하고, 현역 경제 발전 환경을 최적화하는 데 적극적인 역할을 했다.
첫째, 예산 집행 감사를 심화시키고, 재정 자금의 사용 효율을 촉진하고, 재정 자금의 안전을 유지하는 것이다.
올해 우리 국은 완전한 정부 예산 체계를 건전하게 통일하고 예산 관리 수준을 높이며 공공 재정제도를 개선하는 것을 주요 목표로 현급 및 5 개 현급 부문 예산 집행 및 기타 재정수지 감사를 실시하여 지방세 시스템을 법에 따라 행정하고 세수 수입의 질을 높이는 것을 목표로 20 18 년 현급 지방세 시스템 세금 징수 감사를 실시했다.
예산 집행 감사에서 우리는 조직 관리 심화, 감사 내용 확대, 이익 감사 탐구, 감사 정류 강화 등을 효과적으로 탐구해 재정 자금 사용 효과 향상을 촉진했다.
감사는 일반 예산 및 기금 예산에 초점을 맞추고 비과세 소득, 재정 이체 지불, 정부 부채 및 기타 특별 기금 (기금) 으로 구성된 정부성 기금의 사용 및 관리를 감사했습니다. 모든 정부성 기금의 분포, 총 규모, 관리 상황 및 주요 지출 방향을 종합적으로 반영하여 지출 구조를 더욱 최적화했습니다. 그리고 교통, 농업, 교육, 의료, 위생, 사회보장지출 예산의 집행 효과, 주요 건설 프로젝트의 효과, 예산 집행 단위의 손실 낭비 등에 초점을 맞춘 효과 감사를 적극적으로 탐구하고 있습니다. 특히,' 삼공경비' 와 회의비 감사에 중점을 두고 중앙' 8 개 규정' 등 제도의 집행 상황을 주시하고, 감사기관의 자금 관리를 강화하고, 정돈을 더욱 강화하고, 감사측 정돈을 견지하고, 심사 결합의 원칙을 엄격히 따른다. Xx 현인대상임위원회의 2 차 회의 심의는 현 정부가 의뢰한 감사보고를 통과시켜 감사 결과를 충분히 긍정했다.
둘째, 정부 투자 감사를 심화시키고 정부 투자 효과 향상을 촉진한다.
올 상반기, 공사 준공 결산감사를 주요 형식으로 공사 가격감사에 중점을 두고 도시보장성 안거공사, 가뭄농업시범공사, 동부상무구 건설 등 4 개 정부 투자 건설 프로젝트를 감사했다. 투자 분야에 존재하는 과대평가 공사 원가, 건설자금 횡령, 프로젝트 관리 비규범 등의 문제를 깊이 밝혀내고, 프로젝트 건설의 경제, 사회, 환경, 생태효과를 과학적으로 평가하고, 감사의견과 건의를 제출하며, 정부 투자 프로젝트 건설의 규범화를 촉진시켰다.
셋째, 경제적 책임 감사를 심화시키고 간부의 규율 준수를 촉진한다.
올해, 우리 국은 지도간부의 경제책임감사에 세심한주의를 기울이고, 근원에서 부패를 다스리는 힘을 강화하고, 권력운영에 대한 감독과 제약을 강화하고, 지도간부의 경제책임에 대한 과학적 정의를 강화하고, 지도간부의 재경법규 집행에 대한 자각의식과 책임의식을 촉진하고, 지도간부의 민주적 의사결정능력과 자주재테크 수준을 높이며, 감사발견문제의 정류와 감사결과의 전환응용을 더욱 강화하고, 당풍염정건설과 법행정을 촉진시켰다.
또한 조직 부서와 협력하여 20 18 년 주요 간부의 경제적 책임 감사 목표를 결정하고, 각 부서, 각 부서에서' 중앙 8 개 규정' 과 성시 관련 요구 사항을 경제책임 감사의 중요한 내용으로 이행하고 회의, 접대 활동 등 행정경비 사용에 대한 감독 심사를 강화했다.
현위 조직부의 의뢰를 받아 당풍 염정건설을 추진하는 것을 목표로 올해 우리 국은 5 가지 경제책임감사프로젝트를 조직할 예정이며, 현재 3 가지를 완료했으며, 기타 경제책임감사프로젝트는 더욱 시행되고 있다.
넷째, 특별 감사 및 조사를 심화시키고 감사 서비스 개발의 전문적 이점을 최대한 발휘하십시오.
당의 혜민 정책 시행을 촉진하는 것을 목표로 현급 꾸준한 성장 감사, 개혁 촉진, 구조 조정, 혜민생 정책 조치 시행을 지속적으로 추적하고 있다. 상황을 분명히 밝히고, 문제를 밝히고, 근무경비 사용의 효율을 높이고, 중앙의' 8 개 규정' 요구 사항을 엄격히 준수하는 것을 효과적으로 촉진하며, 현기위와 함께 우리 현 각 부서의' 삼공경비' 지출 상황에 대한 감사조사를 실시하고, 감사조사를 일부 기층 단위로 확대하여 단위 사무경비 관리 수준 향상을 촉진하였다.
다섯째, 정보기술을 꾸준히 운용하여 감사 기술과 방법 혁신을 추진하고 과학기술 강심을 추진하다.
"정보 온라인, 비즈니스 온라인, 계정 온라인" 의 감사 작업 모델이 더욱 개선되어 정보 환경에서 오류를 발견하고, 폐단을 바로잡고, 규제 관리, 서비스 개발 능력과 수준을 높였습니다. 컴퓨터 감사 성과의 개발 응용을 강조하고, 우수한 AO 응용 사례와 컴퓨터 감사 방법의 배양을 늘리고, 컴퓨터 정보 기술의 감사 실무에서의 응용을 심화시킨다.
여섯째, 감사 업무 관리를 잘 파악하여 감사의 질과 감사 효율성을 높이다.
올해 우리 국은 감사 기준을 엄격히 집행하여 감사 중점 내용의 확정, 감사 방법 및 시행 절차, 감사 결론 등의 프로세스 관리를 엄격하게 통제하여 준엄하고 준수한다. 심사에서 감사 파일 평가를 실시하여 우수한 감사 프로젝트 추천과 평가의 기초로 감사의 질과 수준을 높이고 감사인의 감사 기술을 높였다.
각 감사 프로젝트에 대해 감사 프로젝트 분류 관리를 실시하여 감사 그룹 성과 평가에 완료를 포함시킵니다. 각 감사 프로젝트에 대해 감사단위에서 감사국, 감사팀장부터 국당조, 감사팀 구성원에서 감사팀장에 이르는 제도를 실시하여 감사의 질과 청렴성을 보장합니다. 매주 월요일 오전에 감사업무회의를 개최하고, 감사 프로젝트 관리와 중점 업무 추진상황을 제때에 파악하고, 책임 독촉을 촉구하고, 주요 감사 프로젝트 실시 방안의 집단 심사 제도를 수립하여 감사 프로세스의 규범성과 엄밀성을 더욱 보증했다.
7. 간부 작풍 건설을 강화하고 감사기관의 이미지를 높이다.
첫째,' 삼엄삼실' 특집 교육 활동을 둘러싸고, 기관당 건설 업무가 더욱 강화되고, 당과의 당원 활동을 적극 시행하고, 심포지엄과 동시에 전개하는 것이다. 연초 조정은 당풍 염정건설 지도팀을 풍성하게 하고 당풍 염정건설 업무회의를 전담하며 전국, 성, 시 감사기관, 현위 당풍 염정건설 업무회의 정신을 전달해 20xx 년 당풍 염정건설 작업을 총결하고 20xx 년 작업을 연구했다.
당풍 염정건설 책임제의 시행을 잘 잡고, 일년 내내 당풍 염정건설 임무를 주식실과 개인으로 분해하여 층층이 실시한다. 전체 당원 간부를 조직하여' 삼엄삼실' 관련 조항과 관련 당기 당규를 진지하게 공부하다. 감사 규율 공시 제도와 재방문 제도를 시행하고, 감사팀을 엄격히 관리하며, 감사의 청렴성을 확보하다. 감사간부 직위 염정위험점 예방제도를 더욱 보완하고 국인, 재물, 사물 등 관건 직위와 관건에 대한 감독 제약을 강화하다. 감사업무에서는 부서 예산, 프로젝트 자금 및' 삼공경비' 에 대한 감사력이 높아져 근원에서 부패를 예방하고 다스리는 목적을 달성했다.
둘째, 당원 간부가 직접 연락하고 대중을 섬기는 일이 착실하게 전개된다. 전반적으로, 1 1 당원 간부와 성관진 xx 마을 20 명의 가난한 군중이 짝을 이루어 다양한 형태의 지원 작업을 벌여 대중들 사이에 감사 간부의 좋은 이미지를 세웠다.
셋째, 중앙과 성, 시, 현위가 선쟁 우등 활동에 대한 요구를 자각적으로 이행하고 책임교육을 강화하는 것이다. 대국에서는 전문직, 전반적 고려, 과감한 책임, 성실성, 규율, 단결, 조화, 혁신, 발전의 농후한 분위기를 더욱 조성했다.
20 19 년 감사업무는 현위, 현정부가 연초에 확정한 전반적인 사고를 밀접하게 둘러싸고,' 삼엄삼실' 특집 교육활동을 전달체로 삼아 감사의 경제감독 역할을 더욱 효과적으로 발휘하여 감사서비스의 대국 기능을 강화하는 것을 주선으로 삼고, 우선 순위를 창출하기 위해 전력을 다해야 한다. 다음 작업에 중점을 둡니다.
첫째, 재무 감사를 더욱 심화시킵니다. 현 제 xx 대 상임위원회 제 x 차 회의 20 18 년 현급 재정예산 집행 및 기타 재정수지 감사 보고서에 대한 심의의견을 성실히 이행하고, 감사 정류 상황을 추적하고 보고하며, 감사 업무' 뒤돌아 보고, 촉진' 역할을 효과적으로 발휘한다.
두 번째는 정부 투자 감사를 더욱 강화하는 것이다. 성시 감사업무회의 정신을 성실히 연구하고 관철하고, 감사 내용을 더욱 심화시키고, 감사관리를 강화하고, 현인대의 요구에 따라 정부 투자 프로젝트의 강제성 감사제도의 시행을 추진하다. 중개 기관의 감사에 참여하는 조직, 관리 및 감독을 더욱 강화하고 감사의 품질과 효율성을 보장하며 정부 투자 감사의 하이라이트 경험을 지속적으로 탐구하고 창출합니다.
셋째, 경제적 책임 감사를 지속적으로 강화하고 개선한다. 감사 평가, 결과 적용, 책임 추궁과 정류 제도를 더욱 개선하다. 경제 책임 감사 연계 메커니즘을 보완하고 경제 책임 감사 연석회회의 역할을 충분히 발휘하다. 감사 발견 문제의 정류와 감독 업무를 잘 수행하고, 감사 기관에 기존 문제를 전면적으로 철저히 해결하도록 독촉하다. (윌리엄 셰익스피어, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사, 감사)
넷째, 감사 업무의 과학 기술 함량을 더욱 높이다. 컴퓨터 감사 방법 및 AO 응용 사례 발굴 정리를 강화하여 보고 수량과 품질, 평가 수 및 수준 향상을 위해 노력해야 합니다. 전폭적인 데이터화 컴퓨터 감사를 바탕으로 실천 정보 시스템 감사를 대대적으로 탐구하고, 컴퓨터 네트워킹 감사를 실시하며, 컴퓨터 감사를 전 도시에서 선구적인 우위를 확보할 수 있도록 추진한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 컴퓨터명언) (윌리엄 셰익스피어, 컴퓨터명언)
다섯째, 감사인재 양성을 더욱 강화하다. "들어오세요, 나가세요" 와 업무교류, 재직훈련 등 학습훈련 방식을 견지하여 전원 훈련을 추진하다. "사제" 공사를 실시하여, 늙어서 새로워지고, 강대약함을 띠고, 교류를 강화하고, 팀의 전반적인 자질 향상을 촉진하다. 젊은 간부 양성을 강조하여 팀의 활력을 높이다. 감사 업무에 종사하는 사람들이 감사 업무와 관련된 전문 기술 자격을 획득하고 필요한 전문 역량을 확보할 수 있도록 장려하고 안내합니다.
여섯째, 투자 유치와 자금 확보의 힘을 한층 더 높이다. 상반기에는 이미 시급보조자금 4 만원을 쟁취해 투자자금 500 만원을 쟁취했다. 20 19 년, 계속해서 자금쟁취와 투자유치 사업을 더욱 두드러진 위치에 두고, 기관 내부 관리 심사를 포함시켜, 전체 간부들이 자금쟁취와 투자유치에 참여하는 적극성을 불러일으키고, 전원투자유치를 촉진하고, 자금 28 만원을 확보하고, 투자유치 10 만원의 연간 목표를 순조롭게 완성할 수 있도록 할 것이다.
"감사법", "내부 감사 업무에 관한 감사국 규정" 및 재경 법규를 진지하게 관철하기 위해 우리 국은 항상 "법감사, 서비스 대국, 중심, 중점, 20 18 년도 내부 감사 작업은 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, 기본 정보
현성관리국은 현급 예산 행정법 집행 기관이다. 내설 사무실, 위생주, 성관주, 비준주, 재무계획주 등 5 개 내설기관은 현법 집행대대, 제 1 위생역, 제 2 위생역, 원림국 등 4 개 산하 기업 (참공 포함) 을 관리한다. 그 중 법 집행 대대는 현급 1 급 예산, 내부 2 급 회계' 의 예산 및 재무 관리 방식을 실시하고 있으며, 제 1 위생역, 제 2 위생역, 원림국은 전액 1 급 예산 충당금의 사업 단위에 속한다.
둘. 내부 감사 개발
1. 리더십을 강화하고, 기관을 보완하고, 효과적인 내부 감사 메커니즘을 형성한다.
우리 국은 예로부터 내부 감사 업무를 매우 중시해 왔으며, 당조는 경제 책임 감사 업무에 큰 관심과 지원을 해 왔다. 20xx 년 국내에는 당조 서기를 팀장으로, 분관 지도자를 부팀장으로, 재무기획원을 회원으로 하는 감사팀이 설립되어 감사작업이 중단되지 않도록 했다.
2. 중점 감사와 전면적인 감독 검사 방침을 실시한다.
재무관리와 수지를 바탕으로 상급정신과 우리 병원의 재무업무 실태에 대해 8 개 규정에 따라 4 개 산하 사업단위에 대해 재무지출, 영업소득지출, 고정자산관리, 특별자금사용, 정부조달관리, 자본건설 프로젝트 관리, 개인소득분배 등에 대한 재무감독검사를 중점적으로 실시해 1 년에 2 차례 종합 특별검사를 실시했다. 감사와 재무감독검사를 거쳐 우리 은행의 재무업무의 규범화를 촉진하고, 위법 위반 행위를 근절하고, 재무관리 수준을 높였다.
내부 감사 절차를 표준화하고 감사의 질을 향상시킵니다.
감사는 감사인이 정책을 시행하는 과정이다. 감사원은 감사 과정에서 내부 감사 절차를 엄격히 따르고, 감사 기준, 범위, 절차 및 감사 평가를 포함한 모든 감사 프로세스를 진지하게 다루어야 하며, 감사 전에 감사 내용을 결정하고 산하 기관에 알리고, 감사 원고를 꼼꼼히 기록하고, 문제를 요약하고, 적시에 피드백을 전달하고, 법에 따라 감사를 견지하고, 제때에 감사 보고서를 형성해야 합니다.
4. 감사 결과를 통보합니다.
감사 작업이 끝난 후, 제때에 국당팀에 감사 상황을 보고하고, 감사 결과를 통보하고, 감사 결론과 시정 의견을 연구 확정하고, 감사기관의 의견을 구하고, 시정 의견을 제기하고, 기한 정류를 요구하였다.
글로벌 감사 발견의 일반적인 문제를 통보하고, 재무관리에 존재하는 문제를 분석하고, 업무적으로 지도하고, 각 부서에서 감사 발견의 문제를 꼼꼼히 바로잡고, 각 재무 관리 제도를 성실히 시행하고 제때 보완할 것을 요구한다. (윌리엄 셰익스피어, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리, 재무 관리)
셋째, 존재하는 문제
감사와 재무감독 검사 상황을 보면 각 부서는 재무 관리 제도를 지속적으로 보완하고 회계 기초 업무를 더욱 규범화할 수 있다. 감사기관의 각종 수지는 단위 통일관리에 포함돼 표외 계좌와' 금고' 를 설립하거나 개인 명의로 공금을 사적으로 예금하는 등 재경 규율에 위배되는 행위는 없다. 재정 수지는 실제적이고, 기본적인 준수이지만, 여전히 몇 가지 문제가 있다.
첫째, 예산 집행 메커니즘이 완벽하지 않아 예산 집행을 정기적으로 분석할 수 없다. 둘째, 자산 관리가 엄격하지 않고, 정부 조달 관리가 완벽하지 않다는 것이다. 셋째, 프로젝트 관리의 효율성이 높지 않아 건설 프로젝트 실시 진도가 느리기 때문에 프로젝트 실시 후 제때에 준공 재무 결산을 진행할 수 없다.
넷째, 20 19 감사 작업의 주요 아이디어와 계획
1. 정치 업무 학습과 연구, 특히 내부 감사 전문 지식을 강화하고, 내부 감사 업무 수준을 높이며, 감사 위험 예방을 강화한다.
2. 직원들이 관심을 갖는 경제 이슈에 대한 특별 감사검사를 계속한다. 검사에서는 거시적이고 미시적인 것부터 시작하여 감사검사 보고서를 통해 당조 지도부에 정보를 적시에 제공하고 서비스국의 거시적 의사결정을 하는 데 주의를 기울여야 한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언) (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 과학명언) 동시에, 집중을 반영하는 문제에 대해 상응하는 건의를 하여 관련 내부 감사 제도를 개선하다.
3. 프로젝트 감사 업무를 계속 잘 수행하고, 감사부서와 협력하여 프로젝트 준공 결산을 감사하고, 감사 품질을 확보하고, 감사 효율을 높이다.
4. 내부 감사 제도를 더욱 보완하고 원래의 내부 감사 제도를 개정한다.