회계 감사 정류 보고서
회계 감사 정류 보고서? 오늘날 사회는 학교와 직장에서 보고서를 사용해야 하는 필요성이 커지고 있으며, 보고서에 관련된 전문 용어는 명확하게 설명해야 합니다. 회계 감사 정류 보고서에 관한 문장 한 편을 가져다 드리니, 당신에게 도움이 되기를 바랍니다.
회계감사정류보고서 1 전국 공안감사업무회의 정신과 초연' 감사정류년' 활동요구를 성실히 관철하기 위해 감사발견문제의 정류를 실질적으로 강화하고 감사정류력을 더욱 강화하기 위해 우리 대대는 3 월부터' 감사정류년' 활동을 시작했다. 필요한 실제 효과를 얻어 기본적으로 원하는 목표를 달성했다. 지금 우리 대대의' 감사정류년' 활동 자찰자평상황은 다음과 같이 요약됩니다.
첫째, "감사 정류 연도" 활동 성과
분리 당위와 재무주관부의 지도하에 대대 전체 장병들의 전폭적인 협조로 감사 정류 작업이 크게 진전되어 주로 다음 세 가지 측면에 나타난다.
(1) 감사 정류 개념이 완전히 업데이트되었습니다. 생각은 행동의 선도이다. 우리는 분리 당위 업무를 밀접하게 둘러싸고 감사의' 면역체계' 기능을 충분히 발휘하여' 세 가지 변화' 를 실현했다. 사후 처벌부터 사전 예방까지, 처벌 처리부터 열심히 추천까지, 수동적 감독부터 주동적인 서비스까지, 과거의' 감사는 번거로움, 전체 사람' 이라는 잘못된 관념을 바꾸었다. 업무 목표와 중점을 분명히 하고, 감사정류 연도 활동의 화살을 확보하다. 행사 이후 우리 대대 재무제도가 효과적으로 시행되고 경제활동에서의 위법 행위가 효과적으로 처리되고 경제활동에서의 면역체계 건설이 효과적으로 추진되고, 관련 재물관리가 점차 규범화되고, 자금물자 규제가 더욱 강력하며, 보장 잠재력이 더욱 효율적이며, 원천에서 각종 재경법규와 규율을 위반하는 행위를 억제하고 근절하여 소방대의 지속가능한 발전에 강력한 서비스와 보장을 가져왔다.
(2) 감사 정류 작업은 상당한 성과를 거두었습니다. 20xx 팀은 20xx 년부터 우리 대대의 재정지출을 감사하기 시작했다. 우리 대대에 네 장의 증빙서류 요소가 불완전하다는 것을 발견했다. 일시불 중 구매대금 3 만원 인보이스 없음, 금액 불명 6402.39 원; 고정자산 계좌 차액 3098359 원. 감사에서 발견된 문제가 효과적으로 수정되었는지 확인합니다. 우리 대대는 실제 상황에 따라 상술한 네 가지 다른 문제를 진지하게 빗어 정리하고, 문제의 속성에 따라 하나씩 귀납하여 제자리에 정비하였다. 자체 검사 자체 수정 및 감사 문제 수정의 형식으로 이미 시정된 문제를 재검사하고 재검증하다. 이 단계에서 이미 세 가지 문제를 수정했다. 우리 막사의 개조로 결산이 아직 검수되지 않아 고정자산 장부가 맞지 않았다. 우리 대대는 가능한 한 빨리 관련 부서와 협의하여 상응하는 시정 조치를 취하여 모든 문제를 점진적으로 바로잡으려고 노력할 것이다.
(3) 메커니즘과 시스템이 점차 개선되었다. 첫째, 작업 메커니즘을 개선하십시오. 대대 당위는 장병을 소집하여 관련 재경법규와 각종 재무관리제도를 배운다. 재무 업무에 따라야 할 장이 있고, 따라야 할 장이 있다. 두 번째는 내부 제도를 개선하는 것이다. 목표과학, 직책이 명확한 원칙을 견지하고, 연이어 제정했다.
(4) 홍보력이 크다. 감사 정류년 활동의 실효를 확보하고, 전체 장병들이 감사 정류년 활동의 중요성과 필요성을 충분히 인식하고 중시할 수 있도록, 우리 여단은 다단계, 전방위적으로 선전 업무를 전개하고 있습니다. 여단 당위 회의를 여러 차례 소집하여,' 감사정류년 활동' 정신과 업무 요구를 제때에 전달하였다. 분리 인트라넷을 통해 작업 상태를 발표합니다. 전체 행사 기간 동안 대대는 분리 인트라넷에서' 감사 정류년' 활동 3 편의 뉴스 보도를 발표했다.
둘째, 자신의 문제점과 단점을 깊이 찾아본다
(1) 감사 정류 작업이 강화되어야 하고, 정류 작업 수단이 새롭지 않다. 현재 대부분의 업무는 여전히 낡은 방법에 머물러 있어 새롭고 더 좋은 방법을 만들 수 없다. 업무의 질과 업무 효율의 향상에 영향을 미치다.
(b) 기능이 충분히 발휘되지 않았다. 문제의 본질을 깊이 파고들고 분석하지 않고, 특집 정보보고의 타깃과 건설성이 강하지 않고, 시정 조치가 너무 거칠고 조작성이 떨어지며, 내부 관리 강화의 효과가 뚜렷하지 않고, 시정이 부실하다는 것을 독촉한다. 개별 문제는 "재심, 재범, 재범" 이다.
(3) 전문 기술을 개선해야합니다. 재무관리 임무가 중하고, 교육 기회가 적으며, 재무인원의 전문적인 자질과 잠재력을 높여야 한다.
셋째, 정류 조치를 진지하게 이행하십시오.
주인공의 지위를 파악하고 재테크 서비스의 대국적 이념을 세우다. 업무평가를 계기로 개방의식, 비교적 사고, 혁신적인 이념, 개혁의 정신으로 새로운 형세의 재무관리를 재검토하고 판단한다. 분리 당위 센터의 업무와 사회적 관심을 둘러싼 핫스팟, 난점, 중점, 프로젝트 계획 경비 배정, 작업 수행, 매커니즘 및 제도 차원에서 조언해 재무관리 서비스의 대국적 기능을 강화해야 한다. 심층적 인 분석은 문제의 핵심을 파악하고 내부 관리 강화 차원에서 효과적이고 유용하며 장기적인 업무 제안을 제시합니다.
(2) 작풍 정돈을 전개하여 예의 바르고 효율적인 재무 업무 작풍을 형성하다. 정돈 작풍과 새로운 것을 배우는 것을 결합하고, 감사업무를 발전시키는 것과 결합하고,' 강성' 관리 제도를 확립하고 보완하는 것과 결합하여, 양질의 효율적인 업무로 좋은 업무 태도를 구현한다. 현존하는 문제에 대하여 실행 가능한 시정 조치를 제정하여' 두 장의 가죽' 과' 통행장' 을 단호히 근절하다.
(3) 업무 훈련을 잘 하고 기술형 재무인원을 양성한다. "집안 사정을 정확히 알고, 문제를 발견하고, 건의를 하고, 시련을 견디는 것" 을 기본 요구로 하여 재무인력 훈련을 강화하다. "들어오셔서 가르쳐 주십시오" 를 기본 방식으로 전문가를 초청하여 전산화, 법률, 업무 지식 교육을 실시하여 전반적인 재무 관리 수준을 높이다. 배웅 배웅' 을 우선으로 재무인원을 고등감사기관과 고교에 보내 강화 훈련을 하고 재무관리 잠재력을 높이며 재무관리' 정병' 을 양성한다.
(4) 염정건설을 강화하고 청렴하고 투명한 이미지를 형성한다. 청렴직 종사자를 엄격히 실시하다. 건전한 징벌방지 체계를 세우기 위해서는 재무인원이 타인보다 높은 기준으로 자신을 요구하고, 더욱 엄격한 기준으로 자신을 감독하고, 재무법규 등을 엄격히 집행하고, 공사 품질 책임 추궁제를 탐구하고, 재무인원의 청렴한 이미지를 절실히 유지하도록 요구하고 있다. 정기적으로 회의 공보, 공시란 등으로 대대 재정수지 상황을 공개하다.
회계 감사 정류 보고서 2 감사 정류 보고서
이사, 부국장 및 회원:
구 인민정부의 의뢰를 받아, 나는 구 6 회 인민대회 상임위원회 제 10 차 회의에 20xx 연례 감사 정류 업무 보고를 했다.
올해 8 월 25 일, 지구 6 대 인민대 상임위원회 제 8 차 회의에서 20xx 년 구급 예산 집행 및 기타 재정수지에 대한 감사 업무 보고서를 듣고 심의했다. 구인대 상임위원회가 제기한' 감사감독 강화' 의견에 따르면 구정부는 제때에 업무 안배를 하고 감사정류를 구정부의 중점 업무에 포함시켰다. 지구 지도자 요구 사항, 감사 결과는 폐쇄 루프 정류, 장립제, 규범 관리를 중시해야 한다. 추적 검사 및 중점 감독을 더욱 강화하여 감사에서 발견된 문제가 제자리에 정류되도록 해야 합니다. 감사 정류 이행 상황을 구 성과 평가 데이터에 계속 포함시켜 추진해야 한다.
역사의 유류 문제와 정돈난의 시정을 추진하기 위해 구정부는 민행구 전면정리 왕래회계 실시 방안 (푸민 경영 [20xx] 19 호),' 민행구급 행정사업단위와 거리사무기업 정리 업무 규범에 관한 실시 의견' (푸민 경영 [
구내 각 관련 기관은 감사 의견과 건의를 진지하게 채택하여 감사 정류 주체 책임을 이행하였다. 본 부서, 본 단위 감사 보고서에 밝혀진 문제에 대해서는 문제 목록에 따라 시정 목록을 만들 수 있습니다. 문제를 진지하게 분석하고, 근원을 찾고, 조치를 취하고, 기한 정류를 하고, 제때에 사회에 시정 상황을 공개하다. 감사 정류를 보면 감사기관이 전반적으로 정류를 완성하는 상황이 양호하고, 일부 산하 단위가 많은 1 급 예산 단위는 정류에 특히 중점을 두고 있다. 예를 들면 구국자위위, 공안민행분국, 구교육국, 구위계위, 신장공업구, 강천로 거리 등이 있다. 각 부서의 주요 지도자는 이미 정류작업회의를 열고, 정류작업방안을 제정하고, 시스템 내 단위 정류를 통일적으로 배치하고, 산하 단위의 정류를 감독하였다.
구인대 상임위원회의 심의의견과 구정부 관련 요구에 따라 구감사국은 감사정류추적검사를 더욱 강화하고 폐쇄 루프 관리에 힘쓰며 정류를 추진한다. "20xx 완전 커버 감사 수정 완료 양식" 을 제정하고 법정 시한 내에 완료된 문제 목록에 따라 수정 목록을 만들어 장부에 번호를 부여했습니다. 구 감사국은 감사단위 관련 자료를 수집, 점검하고, 정돈, 분석, 정리 상황을 기초로 20xx 년 8 월 ~ 9 월 반월마다 시정 진행 상황을 제출하도록 요구하고, 20xx 년 10 월 상순에 다시 한 번 점검한다. 현재 정돈되지 않은 일부 문제는 이미 구정부 감사실로 넘겨져 계속 감독하고 있다.
20xx 년' 지역급 예산 집행 및 기타 재정수지감사업무보고서' 에 포함된 4 1 개 감사사항 중 207 개 문제, 관리자금 비표준 97858 만 888 원, 비화폐계량문제 93 개가 발견됐다. 올해 9 월 말 현재, 79 개의 문제가 수정되었으며, 관련 금액은 30462 만 2200 원으로 총 문제 수의 38.2% 를 차지한다. 총 문제의 57% 를 차지하는 60423110000 위안 (위의 두 가지 시정 문제 수는/KLOC-입니다. 조치를 취했지만 철저히 고치지 못한 문제 10 개, 금액 6973 만 5 천 원으로 총 문제 수의 4.8% 를 차지한다.
첫째, 지역 수준 예산 집행 감사 정류
(a) 거리 예산 관리에는 약한 고리가 있다. 구 재정국은 각 거리의 예산 관리에 대한 지도를 더욱 강화하고 거리 예산 관리 방법을 개정하고 있다.
(b) 일부 자금 예산 관리가 충분히 세밀하지 않은 문제. 구 재정국은 구 국토국, 구 징수센터 등 주관 부서와의 소통과 도킹을 강화하여 정부성 펀드 수지의 정확성과 합리성을 더욱 높였다. 구 발전개혁위, 구 재정국은 관련 프로젝트 주관부와의 도킹을 강화하고 정부 투자 계획 이행 진도에 따라 프로젝트 예산을 배정했다.
(3) 국유경영예산수입이 규정된 비율에 따라 일반 공공예산으로 이전되지 않았다. 20xx 년, 구 재정국은 시국 기준을 참고하여 그해 국유자산 예산수입의 22% 에 따라 공공자금 639 만원을 이체했다.
(d) 소득 예산에 대한 통제 부족. 구국자위, 구 재정국은 감사, 사찰 등을 실시하여 국유기업의 경영소득 징수에 대한 통제를 강화할 것이다.
(5) 구 5 대 인대 상임위원회가 심의한' 구 본급 재정수지 예산 조정에 관한 보고서' 에 국유자본 경영 예산 조정 문제가 포함되지 않았다. 구재정국은 20xx 년부터 국유자산경영예산에 조정 사항이 있으면 규정 절차에 따라 구인대심의를 할 것을 약속했다.
둘째, 지구 수준 부서 예산 집행 감사 정류
첫째, 예산 집행에 문제가있는 정류:
(1) 예산 편성이 정확하지 않아 조정이 제때에 이루어지지 않았다. 구주택관리국은 앞으로 특별자금 예산 집행 조정이 각 책임기관과 충분히 소통하는 전제하에 예산압감안을 재정에 보고하여 특별예산 집행률이 질서 정연하고 합리적이도록 하겠다고 약속했다. 강천로 거리는 일부 산하 단위 예산이 부정확하고 예산 집행률이 낮은 이유를 진지하게 분석해 향후 예산 편성시 전면적이고 충분하며 유사한 현상이 다시 발생하지 않도록 하겠다고 약속했다. 추장공업구 관리위원회는 재정지출 집행 진도 심사 방법, 예산편성 및 조정 세칙을 개정해 업무를 더욱 규범화했다. 홍신거리는 재무예산 관리 정책 훈련과 사전, 일, 사후 전 과정 관리를 강화하겠다고 약속했다.
(b) 실제 예산에 따라 지출되지 않은 문제. 구잔연합은 앞으로 자금 분배를 더욱 규범화하고, 새해에는 프로젝트 자금을 더 이상 분배하지 않겠다고 약속했다. 20xx 년 말에는 지출을 늘리지 않고 규정에 따라 엄격하게 집행되었다. 20xx 년부터 그 산하 기관의 체제 외 인건비는 더 이상 구위계획위가 아니라 고용인이 국안회사에 직접 지급하여 예산지출의 진실성을 보장했다. 강천로 거리 및 산하 기관은 이미 잠적계좌 복지비를 다 쓰거나 요구에 따라 납부하고, 앞으로 사실대로 발급하겠다고 약속했다.
(3) 기존 자금 청산이 제때에 이루어지지 않는 문제. 공안국 민행분국은 이미 남은 644 만원 엑스포 자금을 구 재정국에 넘겨주었다. 자죽연구원은 이미 시를 특별자금 등 잔여금 383 만원을 지역 재정에 납부했다. 구잔련은 2 개 폐쇄기관 관련 서류의 취소 수속을 완료했으며, 계좌 자금 잔액은 22 만 9 천 위안으로 이미 구 재정전문가구에 납부했다. 구잔련은 이미 13 개 향진이 특별자금 점검 정류 보고서와 잔액 청산 보고서를 제출하고, 나머지 자금1230 만 65 만원을 구 재정에 납부했다. 강천로 거리는 민간조직에 속한 만인 취업사업 누적 잔고 자금 269 만 7200 원을 거리 재정으로 모을 예정이다. 추장공업구 관리위원회는 이미 보조단위의 재정 보조금 잔고 766 만 2900 원을 관리위원회 계좌로 귀속시켰다.
둘째, 문제 정류가 법률 및 규정을 준수하는지 여부:
(a) 규정에 따라 정부 조달을 이행하지 않는 문제. 구위계위 및 산하 기관은 앞으로 정부 조달 절차를 엄격히 집행하고, 규정에 따라 구매를 실시하며, 전담자와 공급업자가 구매 계약을 체결하고, 구매 전에 전담자가 가격을 점검하겠다고 약속했다.
(b) 규정에 따라 비과세 소득을 납부하지 않은 문제. 구 주택관리국은 소득 654.38+0 만원, 홍신거리 이자소득, 임대료수입 654.38+00. 165.438+0 만원을 벌여 지역 재정에 납부했다. 강천로 거리와 계열사는 33 건의 위탁 임대 관리 계약을 체결하여 향후 임대료 수입을 합의에 따라 거리로 납부했다. 구성관리국은 앞으로 사건 심사를 강화할 것이라고 약속했다. 특히 연간관련 안건은 연간사건의 과태료를 줄이는 상황이 다시 발생할 것이라고 약속했다.
셋째, 재무 회계 문제 정류:
(a) 공식 지출 자금의 사용 및 관리는 표준화되지 않았다. 구위계위 산하의 구미 지역 보건 서비스 센터가 민간조직 명의로 구매한 두 대의 자동차와 번호판이 경매되어 경매금이 이미 입금되었다. 공안국 민행분국은 20xx 1 부터 주카드 충전을 일시 중지했으며, 앞으로 필요에 따라 충전하여 주카드 자금 재고를 효과적으로 통제하고 자금이 유휴되는 것을 막을 것이다. 지방 법원은 이미 20xx 년 유카드 충전을 중단했다. 공무차 개혁 이후 법원의 실제 요구에 따라 예산을 편성하고 남은 자금을 구역 재정에 납부한다. 구위계위 산하 메롱지역사회위생서비스센터는 20xx 년 4 월부터 교육훈련비를 더 이상 원천징수하지 않고 앞으로 논문과 관련된 보상비용을 인원경비에 포함시켰다.
(b) 당좌 계좌를 제때에 정리하지 않는 문제. 구위계위는' 민행구 전면청산 왕래계정 실시 방안' 의 요구에 따라 장기 미청산 자금을 중점적으로 정리하고 있다. 중앙 병원은 이미 다른 부서에서 받은 보조금을' 기타 수입' 으로 이체하여 더 이상 왕래하지 않는다. 구 검찰원은 예년 사건 잔액을 청산하여 사건 보조 상세 장부를 세웠다. 상해시 고등인민법원의 통일요구에 따라 이 구법원은 전자전화를 내놓아 특별 관리를 진행했다.
(3) 회계 비표준 문제. 20xx 년 7 월부터 중앙병원은 구미분원의 계좌를 병원 계좌 통일회계에 통합했다. 20xx 년부터 각 관련 기관은 사회 보장 계좌를 단위 회계제도 관리에 포함시켰다.
넷째, 내부 관리 문제 정류:
(a) 표준화 된 자금 관리 부족. 65438 년 6 월 20xx 년 2 월부터 구체육국 산하 각 수영장에 현금 장부를 설치하여 단위 현금 관리 방법을 제정하였다. 홍신거리는 현금관리를 강화하고 정기실사제도를 세우고 규정에 따라 65438+20 만원의 단금을 채산했다. 구 주택관리국은 이 국의 재무관리 규정을 제정하고, 조치를 취하여 내부 통제 제도를 제자리에 실었다. 구 주택 토지 징수 센터가 크게 방문한 현금 잔고는 이미 구역 재정에 납부되었다.
(b) 물리적 자산 관리의 불완전한 문제. 20xx 년, 구위계위는 종양병원과 제 5 인민병원이 점차 구매협의를 체결하고, 전담자가 정기적으로 외래 약국을 검사하여 재고를 점검하여 재검사를 감독할 것을 요구했다. 자죽연구원의 유휴 자산은 인벤토리와 효과적인 이용을 받았고, 일부 자산 사용자들은 정기적으로 자산 사용 현황을 보고하라는 요청을 받았다.
(3) 주택 자산 관리가 약하다. 중앙병원, 제 5 인민병원, 오징병원은 민행구 행정사업단위 주택자산 관리 사용검사 업무방안' 에 따라 무증부동산과 부동산 임대를 중점적으로 정리하고 있다. 제 5 인민병원 1 철거된 집은 이미 계상되었다. 구미 지역사회보건센터는 관리를 규제하기 위해 부동산 임대 계약을 재체결하였다.
(d) 외국인 투자 감독 부족 문제. 중앙병원과 제 5 인민병원은 민행구급 행정사업단위와 거리경영기업 시행의견' 의 업무요구에 따라 투자기업 상황을 중점적으로 정리하고 꾸준히 이 일을 추진하고 있다. 중심병원은 이미 20xx 년 10 월 투자를 회수한 민영기업 군련양로원 1526900 원을 회수하고 장부 조정을 진행했다.
셋째, 정부 투자 프로젝트 감사 정류
(a) 건설 절차에 부합하지 않는 문제. 각 건설기관은 앞으로 관리를 더욱 강화하고' 건설공사 허가관리방법' 규정에 따라 프로젝트 건설 절차를 엄격히 규범화하겠다고 약속했다.
(2) 자금 관리가 제대로 되지 않는 문제. 각 시공 단위는 모두 핵감량 후 확인한 공사 가격과 관련 기관에 따라 결산하여 공사 건설비 자금 294 만 4700 원을 절약했다. 선행 징발 철거 도급비 선불자금 227 만 3600 원이 규정에 따라 조정되었다. 철거 비용 7743 만 6500 원이 적외보상비와 관련건설단위 관리비를 조정했습니다. 성투사는 이미 여러 차례 신고와 관련된 이전 비용과 중복 신고된 토지 쇄신비를 핵감축 후 심사 가격에 따라 결산했다. 선불로 지급되지 않은 징수지 보상금은 잠시 보류되어 관련 업무가 완료된 후 사실대로 결산한다.
(3) 건설 관리 비표준 문제. 건설 프로젝트의 총투자가 예산안을 초과하여 조정해야 할 것을 초과하여, 이미 규정에 따라 관련 부서에 보고하고, 견적 조정 수속을 처리했다. 각 관련 기관은 앞으로 계약 관리 제도의 집행을 강화하여 프로젝트 계약 체결의 규범이 합리적인지 확인하겠다고 약속했다. 엄격한 엔지니어링 자료 관리를 통해 감독 기관이 엔지니어링 자료에 대한 검사와 심사를 강화하여 자료의 진실성, 합법성 및 유효성을 보장할 것을 촉구합니다.
넷째, 특별 기금 감사 및 정류 조사
(a) 20xx 년 이 지역의 재정 재고 자금 활성화 감사 조사에 반영된 문제. 구재정국은 서류를 전달하고 특집 훈련회를 개최하는 기초 위에서 각 마을 (거리, 추장공단) 에 대한 업무지도를 계속 강화하여 각 마을 (거리, 추장공단) 이 이 이 일을 꼼꼼히 처리할 수 있도록, 주식자금 통계구경이 더욱 정확해지고 재고 자금 활성화 작업을 잘 할 것이다.
(2) 구 교육국 20xx 년도 초등학교 3 학년 보급수영교육 특별기금 사용관리성과감사조사에 반영된 문제. 구 교육국 구 체육국은 수영 훈련 경비 사용 방법을 수정하였다. 구 체육국은 각 경기장의 정비를 요구하는 통지를 내렸다. 수영협회는 기존 10 명의 검사원을 기준으로 전문가 6 ~ 8 명을 추가해 전범위검사를 실시하고, 현재 훈련 중인 연수생에 대한 제 3 자 평가를 실시하고, 검사 결과 적용에 더 많은 관심을 기울이겠다고 약속했다.
(3) 전 지역 석탄 보일러 청정 에너지 대체 실시 상황 감사 조사에 반영된 문제. 지구 경위는 관련 기준에 따라 보조금 자금을 재계산하고, 보조금 신청 자료를 변경하고, 시 대체청에 보고하며, 시 대체처가 재검토하고 정확한 금액으로 관련 기관에 보조금을 지급한다.
(4) 이 지역의 20xx 년 도시 보장성 안거공사 추적 감사에서 반영된 문제. 시공 수속이 표준화되지 않은 개별 항목에 대해서는 시공허가증을 취득한 후 구건관위 (원건관처) 에 설치된 감리기관이 제 3 자 검사기관에 검사를 의뢰해 합격한 후 복공한다. 구건위는 공사 감리 기관과 감리 엔지니어가 공사 감리 규범의 요구에 따라 건설 공사를 감리할 것을 요구했다. 현재 이미 각 항목의 건설을 완료했으며, 관련 자료는 이미 관련 부서에 제출하여 등록하였다.
동사 (verb 의 약어) 지역 기업의 연간 자산 부채 손익의 감사 및 정류
(1) 필요에 따라 일부 자금을 지불하지 않았습니다. 추장공업구 본사는 앞으로 관련 법규에 따라 철거 보상을 엄격하게 지급하겠다고 약속했다. 기부사항에 있어서, 반드시 SASAC 의 기부에 관한 관련 규정에 따라 엄격하게 집행해야 한다. 20xx 년부터 산하항공사는 캠퍼스 기업에 대한 자금 지원 20xx 년을 중단했다. 관련 동익사 사이버 사기 사건이 수사됐지만 회사에 막대한 경제적 손실을 초래했다. 추장공업구는 사건 관련자들을 처리하고 법제 교육에 집중했다.
(b) 주택 판매는 가격 근거가 부족하고 사용 관리는 표준화되지 않았다. 추장공업구 본사가 신도시 부동산에 위탁한 나머지 4 채의 미분양 이전 주택은 이미 판매가 중단되어 재평가 후 처리를 기다리고 있다. 20xx 년 8 월 14 일 현재 신도시 부동산은 이미 매출 1 차 결산을 마치고 신장공단 본사에 2663 만 4900 원을 지급했다. 신장공업단지는 이미 심신주택 매각을 위탁한 것에 대해 중요한 사안으로 SASAC 에 부동산 판매총액의 2% 를 받는 판매대리비를 면제해 달라고 요청했고, 제 3 자와의 판매계약에 따라 판매커미션을 지불하는 것에 동의했고, 이 문제가 확정되면 쌍방이 즉시 결산 절차에 들어갔다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 판매명언) 추장공업구 본사는 이미 공실주택 현황을 해결하고, 정기적으로 공실집을 점검하고, 인원이 공실주택에 대한 일상적인 검사를 실시하기 위한 조치를 취했다. 빈 집을 임대하고, 자산을 활성화하면서, 다른 주민이나 부동산이 무단으로 점유하는 것을 막을 것을 요구하다. 구 SASAC 가 배정한 중개기관은 민신회사의 채무 상환을 이해하는 두 채의 부동산을 평가해 현재 조정을 하고 있다.
(3) 공무차 지출의 비표준 문제. 자산관리그룹은 이미 진성회사와 함께 차량 수리비의 실상을 규명하고 실제 상황에 따라 그룹 회사 기위에 보고하여 처리했다. 회사 차량이 아닌 차량의 수리비가 회수되어 관계자에 대한 훈계를 하고, 회사 팀 구성원들에 대한 징계 처분과 대중의 주의를 환기시켰다. (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 차량명언) (윌리엄 셰익스피어, 템플릿, 차량명언) 신홍교 국제의학센터와 홍신의학기술센터 모두 임대계약이 만료된 후 재계약을 중단하겠다고 약속했다.
(d) 기업 회계 정보 왜곡 문제. 민신회사는 우리 구 SASAC 에 문의를 거쳐 회계사무소에 의뢰하여 그 계열사의 허위 자산을 검증하여 현재 다단계 신고 반제를 하고 있다. 소득 손실, 소득 직접 상쇄 비용 등의 문제는 반제한 허위 자산과 동시에 처리될 계획입니다. 상해동경의류유한공사의 자회사인 상해동경의류유한공사는 이미 조정을 진행했다.
(5) 은행 계좌와 대액 자금 관리 제도의 집행이 부실하다. 20xx 년 8 월 말 현재, 추장공업구 회사는 이미 정비 방안에 따라 3 개의 전용 계좌를 폐쇄했다. 현재 2 1 은행 계좌가 남아 있으며, 방안은 구 SASAC 로 작성되었으며, 구 SASAC 승인 후 추가 계좌 정리를 진행할 예정입니다. 추장공업구 본사는 대액자금관리제도를 건립하여 분기별로' 삼중일대' 회의에서 대액자금의 사용에 대해 토론했다.
(VI) 일부 프로젝트 관리가 약하다. 신홍교 국제의학센터 일부 프로젝트를 대표하는 평가작업이 완료되어 프로젝트 준공 재무결산 편성 절차에 들어갔다. 20xx 년 9 월 현재 15 까지 부동산 관리 회사는 2 1 역사적 프로젝트에 대한 결산 재무제표 작성을 완료했습니다. 추장공업단지는 20xx 년 전 구재정과 더 협의할 예정이며, 20xx 년 이후 완성된 프로젝트는 제때에 최종 재무제표를 작성할 예정이다. 추장공업구 회사는 앞으로 회사의 각 관련 부처가 프로젝트 회계, 재무 준공 결산, 프로젝트 정기 차기 이월을 위한 운영 절차를 수립할 것을 약속했다. 20xx 년부터 새 착공 프로젝트는 프로젝트 기초관리를 강화하고 프로젝트 건립부터 프로젝트 준공까지 폐쇄 루프 관리 시스템을 구축한다.
감사 정류는 감사 업무의 중요한 절차이며 감사 품질의 최종 반영이다. 새로운 정상에서 감사 정류는 단순한 오류 수정에서 거시적으로 경제 의사결정을 감시하는 과학성, 체제 메커니즘의 건전성과 유효성으로 발전했다. 감사 정류가 최종적으로 시행될 수 있을지는 가장 중요한 부분이다. 감사 법 집행 감독 제도를 수립, 감사 부서는 정부 감사실, 기검 감찰 부서와 감사 정류 감독 메커니즘을 확립하고, 감사 정류 책임 추궁제도를 제정하고, 각 관련 기관에 시정 작업을 완성하여 폐쇄 루프 관리를 실현해야 한다.
위의 보고서를 고려해 주세요.