품질 검사 절차는 어떻게 되나요?
품질검사는 제품의 품질에 안전요소를 추가하고, 기업의 브랜드 이미지를 유지하며, 무역위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 품질 검사는 지연을 방지하고 제품이 시장에 출시되기 전에 최대한 많은 제품 결함이 발견되도록 하기 위해 생산 공정의 모든 단계에서 수행할 수 있습니다. 철저한 품질 검사를 통해 제품이 반품되거나 청구될 위험을 최소화할 수 있습니다. .
따라서 표준화되고 완전한 검사 프로세스를 확립하고 이를 목표로 삼아 이를 실행하는 것이 품질 검사 작업에 효과적인 방법입니다.
1. 자재 및 제품 생산과 기타 관련 프로세스의 관리를 표준화합니다.
2. 공장 평가: 공급업체가 적절한 작업 조건, 시설, 기계를 갖추고 있고 높은 표준 방법과 우수한 품질 관리 시스템을 구현할 수 있는지 확인합니다. 구매자의 품질 요구 사항을 충족합니다.
3. 화물 전 품질 검사 : 대량 생산 전 원자재 및 생산 부품에 대한 품질 검사를 무작위 샘플링 방식으로 실시
4. 화물 내 품질 검사 : 첫 번째 제품 오프라인 이후 품질검사원이 제품의 품질 불량 및 오류를 확인하고 생산과정에 대한 실질적인 제안을 해드립니다.
5. 배송품질 검사 : 제품 준비, 포장, 포장 준비가 완료되면 , 품질 검사 직원은 무작위 샘플링 기술을 사용하여 완성된 제품의 수량, 제작 기술, 기능, 색상, 크기 사양 및 포장 세부 사항을 확인하여 주문 조건 준수 여부를 확인합니다.
6. 용기의 청결도 및 포장 작업 조건이 요구 사항을 충족하는지 여부(설치 감독)
7. 생산 및 배송 후속 조치: 공급업체의 제품 생산 진행 상황을 추적하고 제품의 적시 배송 보장
호텔 품질 점검은 주로 위생과 서비스를 의미하며, 기준적으로는 구체적인 업무로 품질 점검의 주요 책임자를 선정한 후, 호텔 내 각 부서의 대표자를 선정합니다. (바람직하게는 감독급 인사) ) 모든 부서 점검을 포함하여 정기적 또는 비정기적으로 품질 검사를 지원하고 수행합니다. 케이터링 부서는 주로 위생과 고객 서비스를 담당하고, 보안 부서는 위생과 정신 전망을 담당하며, 재무 부서, 영업 부서, 물류 등은 모두 점검해야 합니다. 창고 관리 워크플로우 완제품 창고 관리 프로세스 1. 창고는 승인된 "구매 주문서"의 내용을 기반으로 완제품 영수증을 준비합니다. 2. 배송물이 도착한 후, 제조업체는 수령 창고 관리인에게 "배송 목록"을 제공합니다. "배송 목록"에는 배송 단위의 이름, 배송 단위의 직인 또는 이를 취급하는 사람의 서명이 명확하게 표시되어야 합니다. , 상품명 및 사양, 수량, 구매주문번호. 입고 창고 관리자는 해당 "구매 주문"과 함께 "배송 목록"을 확인합니다. 일치하지 않는 것으로 확인된 사람은 거부됩니다. 이에 부합하는 경우 창고관리자는 "배송목록" 및 "구매주문서"를 이용하여 상품을 확인하고 수령하게 됩니다. 입고수량이 주문수량보다 많은 경우 창고관리자는 마케팅부서의 동의를 얻어야 합니다. 초과 수량을 받기 전에 마케팅 부서의 승인된 담당자로부터 서면 통지를 받으십시오. 3. 창고관리인은 상품을 정확하게 수령한 후 "배송 목록"에 서명하고 특별 영수증 도장을 찍습니다. 한 부는 본인이 보관하고 다른 한 부는 상대방에게 전달해야 합니다. 4. 창고 관리인은 컴퓨터를 통해 "구매 주문"을 발행하고 창고 감독자가 이를 검토하고 확인합니다. "구매주문서"를 3부 인쇄하고, 창고관리인 및 창고관리인의 서명과 수령용 특수인장을 받은 후 첫 번째 사본은 부본으로 보관하고, 두 번째 재무 사본은 담당직원에게 제출해야 합니다. 배송 단위의 "배송 목록"과 함께 재무 부서에 세 번째 사본을 상대방과 동시에 제출해야 합니다. 5. 수리된 제품을 창고로 반품하고 해당 "구매 반품 양식"에 따라 상품을 수령하십시오. 상품 주문이 올바른지 확인한 후 창고 관리자가 원본을 나타내는 "구매 반품 양식"을 컴퓨터에 발행합니다. "구매 반품 양식" 번호이며 창고 감독관이 검토한 후에 효력이 발생합니다. 완제품 출고 관리 프로세스 1. 창고 감독자는 마케팅 부서에서 발송한 "판매 주문"에 따라 물품을 준비하고 기록하며 준비된 물품 목록을 품질 검사 부서에 제출하여 검사합니다. 품질 검사 부서에서는 적격 완제품을 상자에 포장하고 컴퓨터에서 "포장 목록"을 작성하고 포장 목록을 검토합니다. 각 상자 안에 포장 명세서를 넣습니다. 포장된 완제품은 분류되어 해당 창고 보관 구역에 배치됩니다. 2. 품질 검사 부서는 "포장 목록"을 요약하여 승인되지 않은 "판매 주문"으로 내보내고 마케팅 부서 책임자가 선적을 검토할 때까지 기다립니다. 3. 창고관리인은 고객이 보유하고 있는 "판매주문서"와 이에 상응하는 "창고출고영수증"(도매업자의 경우) 또는 "이전창고입고증"(가맹점의 경우)을 컴퓨터에 기록하여 물품을 배송합니다. 창고 보관인, 창고 감독자 및 고객이 서명한 "창고 출고 영수증" 또는 "창고 이전 영수증"을 2부 인쇄하여 한 부는 고객에게 제공하고 다른 한 부는 창고에서 보관해야 합니다. 4. 마케팅부서의 업무프로세스 1. 마케팅부서는 고객이 팩스로 전송한 "판매주문서"를 컴퓨터에 입력하고, 마케팅부서장이 이를 검토한다. 현재 창고 재고 현황을 확인하세요.
제조업체에 주문해야 하는 경우 "판매 주문"을 "구매 주문"으로 내보내고 검토하세요. 창고에 상품이 있고 제조업체에 주문할 필요가 없는 경우 "판매 주문"이 창고로 전달되어 상품을 픽업하여 상자에 포장합니다. 2. 창고로부터 승인되지 않은 "판매 주문"("포장 목록"에 요약됨)을 받은 후 마케팅 부서 책임자가 고객의 지불 잔액 상태를 확인합니다. 고객의 결제 잔액이 충분할 경우 "판매 주문"이 검토됩니다(승인된 "판매 주문"은 자동으로 "창고 주문"(도매 고객의 경우) 또는 "양도 주문"(가맹점의 경우)을 생성하여 고객에게 전달됩니다. 창고는 이 "창고 출고 영수증" 또는 "이전 창고 영수증"에 따라 상품을 배송합니다. 고객의 결제 잔액이 부족한 경우 고객의 결제가 접수된 후 판매 주문이 검토됩니다. 3. "판매 명세서"는 검토 및 3부 인쇄되었으며 서명 및 도장이 찍혀 있습니다. 스텁의 첫 번째 사본은 본인이 보관해야 하며, 두 번째 사본은 재무 부서에, 세 번째 사본은 고객에게 상대방에게 전달되어야 합니다. 4. 마케팅부서는 가맹점 및 매장의 재고현황을 분석하여 가맹점에 대한 보충, 할당 등을 제안한다. 5. 지점 및 자영업 매장의 재고 및 판매 상황을 분석하고, 보충이 필요한 경우 "창고이체 영수증"을 발행하여 본사 창고에 있는 물품을 지점 및 매장으로 이관합니다. 지점이나 전문점 간 상품 이동이 필요한 경우 "이전 주문"이 발행됩니다. 마케팅 부서의 이사가 이전 주문을 검토합니다. 승인된 "이전 주문"은 "입고 창고 영수증" 및 "출고 창고 영수증"을 자동으로 생성하여 해당 창고로 전송합니다. 상품은 해당 창고에서 수령 및 배송됩니다. 6. 마케팅 부서는 지점 및 전문점에서 반품된 판매 주문을 검토하고 해당 재고를 상계하며 미수금을 늘립니다. 7. 마케팅 부서에서는 가맹점에서 반환한 판매 "창고 영수증"을 검토하고 가맹점의 재고를 상쇄합니다. 8. 마케팅부서는 지점 및 가맹점에서 반환한 "창고이전영수증"을 검토하여 지점 및 가맹점의 창고재고를 조정합니다. 9. 마케팅부서는 지점 및 가맹점에서 반환한 "재고목록"을 검토하여 지점 및 가맹점의 창고 재고를 조정합니다. 10. 마케팅 부서에서는 다양한 지점 및 가맹점에 제품 정보를 전송합니다. 창고 재고 처리 1. 재고 준비: 창고 감독자는 셀프 코딩이 없는 재고를 지원 센터에 통보하여 코딩을 보완하고 관련 부서에 통보하여 부외 자재를 처리하기 위해 관련 문서를 작성하도록 합니다. 마케팅부서, 신발부서, 의류부서는 제조업체와 고객에게 재고일 동안 상품 배송 및 수령을 중단하라고 통보했습니다. 재무부는 지난 며칠 동안 승인되어 유효한 문서 목록을 조사할 것입니다. 창고 감독자는 창고 직원을 조직하여 상품을 다양한 구역에 배치합니다. 재고는 완제품 영역, 보조 자재 영역, 완제품 검사 대기 영역, 결함 제품 영역, 조리대 보조 재료 영역 및 샘플 신발 영역의 6개 주요 영역으로 나뉩니다. 실제 재고 상태를 파악합니다. 2. 재고관리 창고관리자는 창고직원을 편성하여 초기재고를 실시하고, 6개 재고구역에 각각 1인씩 팀장을 맡고 2인이 협력하도록 배정합니다. 재고 테이블에 예비 결과를 기록합니다. 창고 감독자와 다른 직원 4명은 검토 팀을 구성하여 예비 결과를 검토하고 불일치 이유를 확인했습니다. 창고 감독자는 초기 재고 데이터를 컴퓨터에 입력하고 "재고 시트"를 인쇄하여 재무부에 제공합니다. 재무부는 회사 직원을 구성하여 샘플링 팀을 구성하고 각 전공에서 2인 1조의 샘플링 작업을 수행합니다. 영역. 로트 추첨 담당자는 실물 품목의 20%를 초기 입찰 정보 검토에 가져가고, 실물 품목 추첨에는 초기 입찰 정보의 30%를 가져갑니다. 도면 수량은 전체 재고의 50%를 차지해야 합니다. 불일치가 발견되면 창고 감독자는 초기 재고 데이터를 다시 재고하고 수정합니다. 오류율은 1%보다 높으며 창고 감독관은 해당 지역의 상품에 대해 완전한 재검사를 실시합니다. 검토 후 승인된 "재고 시트"는 재무 부서의 검토를 거쳐 창고 감독관과 재무 감독관의 서명을 받아 각 1부씩 인쇄됩니다. 3. 재고 후 작업: 창고 감독자는 검토된 "재고 주문"을 입고 및 출고 창고 주문으로 내보내고 컴퓨터는 자동으로 "재고 이익 주문" 및 "재고 손실 주문"을 생성합니다. 창고관리자는 과부족 사유를 검색하고, '재고실사요약서' 및 불일치 원인 조사 보고서를 재무관리자에게 제출하여 검토를 받은 후 총지배인에게 제출하여 승인을 받습니다. 재무부는 '재고 이익 주문'과 '재고 손실 주문'을 검토하여 승인 결과에 따라 재고 계정을 조정합니다. 4. 기타 재고 규정: 재고는 한 달에 한 번, 매월 마지막 2일에 실시해야 합니다. 초기 트레이딩 및 리뷰 작업은 전날 밤 8시부터 다음날 정오까지 완료되며, 도면 작업은 오후에 진행됩니다. 재고 작업에 참여하는 직원은 상품의 중량과 단위가 표준화되고 통일되어야 하며, 수량은 명확하고 정확해야 합니다. 누락된 물품은 절대 불가합니다. 인적 오류로 인해 재고 데이터가 허위이며, 책임자가 과실 책임을 져야 합니다. 재고 결과에 따르면 실물 상품 책임자가 상품 요구 사항에 따라 재산을 수령, 수령 및 보관하지 않아 손실을 초래한 경우 실물 상품 책임자는 금전적 배상 책임을 져야 합니다.
창고 입출고 규칙 1. 창고에 입출고하기 전에 물품을 준비하십시오. 창고는 제조업체의 도착 시간 및 기타 관련 정보를 이해하고 숙지하며 물품 입고 장소를 준비합니다. 2. 창고에 입고되는 물품에 대한 창고 관리인이 입고 목록과 물품의 포인트를 확인하여 창고에 입고합니다. 회사 규정에 따르면 검사 및 창고 보관 기준의 6가지 범주가 있습니다. 포장이 손상된 모든 상품은 포장을 풀고 검사해야 하며, 기타 상품은 샘플을 채취하여 검사할 수 있습니다. 3. 창고 출고 준비: 창고 관리인은 유통 부서에 연락하여 관련 물품 출고 정보를 받고, 창고 출고 인력을 배치하고, 물품 출고 준비를 합니다. 4. 창고에서 출고되는 물품의 창고 관리자는 창고 납품 영수증 및 기타 관련 서류에 따라 물품의 실제 수량을 하나씩 확인하고 배송 서비스에 따라 물품을 별도로 배치하도록 운송인에게 지시하도록 지원합니다. 차량 적하목록 및 임의 배치는 허용되지 않습니다. 5. 창고 회계 창고 관리인은 상품이 창고에 들어오고 나가는 즉시 상품을 기록해야 합니다. (물리적 수량 확인 포함) 6. 창고에 입출고되는 모든 서류에는 반드시 책임자의 서명이 있어야 합니다. 책임자가 없는 서류는 무효입니다.